| 索引號 | 53040020261654471 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 公開日期 | 2026-03-18 |
玉溪運(yùn)營公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目競爭性磋商公告
項(xiàng)目概況
玉溪運(yùn)營公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司玉溪分公司(玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓)獲取采購文件,并于2026年3月30日15時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、磋商條件
云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司受采購人委托為玉溪運(yùn)營公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目組織競爭性磋商,根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,按照公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則,竭誠歡迎具有相關(guān)資質(zhì)、具備履約能力的供應(yīng)商前來參加競爭性磋商。
二、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號:云正招字YX-2026-04
2.項(xiàng)目名稱:玉溪運(yùn)營公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目
3.采購方式:競爭性磋商
4.服務(wù)周期及范圍:合同簽訂后招標(biāo)人提供基礎(chǔ)資料,根據(jù)招標(biāo)人及中標(biāo)單位共同制定的工作計(jì)劃,完成相應(yīng)項(xiàng)目的審計(jì)服務(wù),并提供相應(yīng)審計(jì)底稿,完成成果資料移交歸檔,審計(jì)范圍以玉溪國有資本運(yùn)營有限公司年度審計(jì)計(jì)劃為準(zhǔn)(含計(jì)劃調(diào)整表)。
5.質(zhì)量要求:滿足國家、省、市等現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)及文件要求,保證投入的服務(wù)人員能及時(shí)、優(yōu)質(zhì)做好整個(gè)項(xiàng)目的服務(wù)工作,配套服務(wù)人員能隨叫隨到;確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),對出具的成果資料永久負(fù)責(zé)。
6.服務(wù)內(nèi)容:玉溪國有資本運(yùn)營有限公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)采購,包括但不限于被審計(jì)單位內(nèi)控流程有效性審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)(或投資)項(xiàng)目審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)等,并協(xié)助公司完成審計(jì)問題整改跟蹤、審計(jì)資料歸檔等后續(xù)工作。
(一)國有企業(yè)運(yùn)營情況專項(xiàng)審計(jì):
1.國有企業(yè)合規(guī)管理審計(jì):①公司治理的合規(guī)性(章程、決策程序、三重一大制度);②投資、經(jīng)營管理及合同管理的合規(guī)性;③資產(chǎn)租賃、業(yè)務(wù)支出及勞動用工及人事制度合規(guī)性;④企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效性及合規(guī)性等內(nèi)容。
2.國有企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查審計(jì):財(cái)務(wù)管理制度的合規(guī)性及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查。具體工作內(nèi)容為:
(1)經(jīng)營管理活動既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,以及未能實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的情況及其原因。
(2)對被審計(jì)單位的資產(chǎn)進(jìn)行核查,包括往來票據(jù)、固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、無形資產(chǎn)等,重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性、效率性與效果性。
(3)關(guān)注企業(yè)的短期負(fù)債和長期負(fù)債的必要性與合規(guī)性,核實(shí)負(fù)債的來源、用途以及償還能力,評估企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(4)關(guān)注企業(yè)的收入、成本、利息費(fèi)用的合理性、真實(shí)性,分析企業(yè)的盈利能力和財(cái)務(wù)健康狀況,檢查是否存在虛構(gòu)收入、提前確認(rèn)收入等情況,審查費(fèi)用審批流程和內(nèi)控管理,杜絕鋪張浪費(fèi)和不當(dāng)開支,找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)。
(5)關(guān)注企業(yè)往來款項(xiàng)的管理情況,結(jié)合賬齡分析,關(guān)注是否存在長期難以收回的款項(xiàng)。
3.建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì):
國有企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性審計(jì):具體包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)排查咨詢、工程法律法規(guī)及政策咨詢、工程財(cái)務(wù)咨詢、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、項(xiàng)目審計(jì)后評價(jià)咨詢范圍、參建單位各方合同履約驗(yàn)收咨詢服務(wù),不包含工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)工程結(jié)(決)算審核工作,具體以項(xiàng)目實(shí)施方案為準(zhǔn)。
(二)涉及內(nèi)審職責(zé)范圍內(nèi)的其他審計(jì)咨詢事項(xiàng),及2026年度內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目需協(xié)助辦理的相關(guān)工作。
7.最高限價(jià):¥60000.00元/個(gè)(擬定3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,總價(jià)為180000.00元)。
8.服務(wù)地點(diǎn):以采購人通知為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商資格要求:
1.供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,并提供證明材料:
1.1具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(具有獨(dú)立企事業(yè)法人資格,能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,提供有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書);
1.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度(提供2024年或2025年任意一年)經(jīng)第三方審計(jì)的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表。成立不滿一年的,提供成立后財(cái)務(wù)報(bào)表);
1.3具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,提供2025年1月至本項(xiàng)目響應(yīng)文件提交截止時(shí)間前任意1個(gè)月依法繳納稅收和繳納社會保障資金的證明,依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應(yīng)商,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金;(成立不滿一個(gè)月的按實(shí)際成立時(shí)間提供)。
1.4參加政府采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(提供參加本次政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明,聲明中包含本次采購的項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號)(格式自擬);
1.5信用查詢:按照《財(cái)政部關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號)相關(guān)要求,供應(yīng)商應(yīng)在““信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入:嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為;在“中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入:政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。(被禁止在一定期限內(nèi)參加政府采購活動但期限屆滿的除外),參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商信用查詢截止時(shí)點(diǎn):本項(xiàng)目公告發(fā)布之日起至磋商截止時(shí)間(查詢結(jié)果以采購代理機(jī)構(gòu)查詢結(jié)果為準(zhǔn)。);
1.6近3年無不良執(zhí)業(yè)處罰記錄,未被列入失信被執(zhí)行人名單,在承辦國有企事業(yè)單位審計(jì)業(yè)務(wù)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題(供應(yīng)商須提供承諾函,格式自擬);
1.7具備健全的質(zhì)量控制制度和保密管理制度,能嚴(yán)格遵守國家保密規(guī)定及公司商業(yè)秘密管理要求(供應(yīng)商須提供承諾函,格式自擬);
1.8符合玉溪市國資監(jiān)管及審計(jì)相關(guān)規(guī)定的回避要求,被審計(jì)單位無利害關(guān)系(供應(yīng)商須提供承諾函,格式自擬)。
2.其他條件:
2.1資質(zhì)要求:供應(yīng)商應(yīng)為具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,依法在中華人民共和國境內(nèi)注冊成立的法人或其他組織,具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.2擬派往本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的一級注冊造價(jià)工程師(或注冊造價(jià)工程師)資格,且注冊在投標(biāo)人本單位。
四、獲取磋商文件時(shí)間、地點(diǎn)、方式:
1.時(shí)間:2026年3月19日至2026年3月25日,每天8:30時(shí)至12:00時(shí),14:30時(shí)至18:00時(shí)(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
2.地點(diǎn):云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司(玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓)
3.方式:現(xiàn)場獲取,獲取磋商文件時(shí)須攜帶以下資料:
(1)營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章的復(fù)印件);
(2)法定代表人參加報(bào)名的必須提供法人身份證明書(原件)及本人身份證(原件);
(3)授權(quán)人參加報(bào)名的必須提供法人身份證明書(原件)、授權(quán)委托書(原件)及被授權(quán)人身份證(原件)。
(4)售價(jià):人民幣600.00元/份,售后不退,不代辦郵寄。
五、響應(yīng)文件提交
1.磋商響應(yīng)文件遞交時(shí)間:2026年3月30日14:30時(shí)—15:00時(shí)(北京時(shí)間)
2.磋商響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2026年3月30日15時(shí)00分(北京時(shí)間)
3.地點(diǎn):玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓開標(biāo)廳。
注:逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的磋商響應(yīng)文件,采購人不予受理。
六、開啟
1.時(shí)間:2026年3月30日15時(shí)00分(北京時(shí)間)
2.地點(diǎn):玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓開標(biāo)廳
七、發(fā)布媒介及公告期限
1.本項(xiàng)目公告在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(網(wǎng)址:http://bulletin.cebpubservice.com/)和玉溪市人民政府網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.qoglrgh.com.cn/)上發(fā)布。
2.本公告期限自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無。
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:玉溪國有資本運(yùn)營有限公司
地址:玉溪市紅塔區(qū)聶耳路35號
聯(lián)系方式:徐師13038662810
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓
聯(lián)系方式:孫長龍0877-2295101
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫長龍
電 話:0877-2295101
日期:2026年3月18日
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