監(jiān)督索引號(hào)53040003200300501000

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1).宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)區(qū)的法律、法規(guī)和方針、政策；(2).按照自然保護(hù)區(qū)法律、法規(guī)和方針、政策組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)的規(guī)劃；(3).承擔(dān)自然保護(hù)區(qū)的森林防火、森林病蟲(chóng)害、野生動(dòng)物疫病的預(yù)測(cè)疫報(bào)和防治工作；(4).保護(hù)、監(jiān)測(cè)自然環(huán)境和自然資源并建立檔案；(5).制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；(6).開(kāi)展野生動(dòng)物保護(hù)和救護(hù)，協(xié)助相關(guān)部門(mén)開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)的科研工作，加強(qiáng)國(guó)、內(nèi)外交流合作；(7).開(kāi)展自然保護(hù)知識(shí)宣傳教育，在不影響自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，開(kāi)展參觀、生態(tài)旅游等活動(dòng)；(8).做好哀牢山自然保護(hù)區(qū)周邊野生動(dòng)物肇事勘驗(yàn)調(diào)查及補(bǔ)償工作；(9).承辦縣林業(yè)局和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面落實(shí)森林防火責(zé)任，實(shí)現(xiàn)零火災(zāi)目標(biāo)。

（1）層層簽訂森林防火目標(biāo)任書(shū)，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任。哀牢山新平管護(hù)局實(shí)行管護(hù)站站長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)制。嚴(yán)格執(zhí)行森林草原防滅火目標(biāo)管理責(zé)任制度，層層簽訂責(zé)任書(shū)，將森林草原防滅火責(zé)任層層落實(shí)到人、具體到山頭地塊，確保不留死角、不留盲區(qū)，努力形成“工作有人負(fù)責(zé)、措施有人落實(shí)、責(zé)任有人承擔(dān)”的森林草原防滅火工作格局（2022年共簽訂森林草原防滅火責(zé)任書(shū)86份）。

（2）加強(qiáng)巡護(hù)監(jiān)管，切實(shí)排除火災(zāi)隱患。哀牢山新平管護(hù)局除長(zhǎng)期聘用30名護(hù)林員每月22天對(duì)各自管護(hù)區(qū)域加強(qiáng)巡護(hù)外，還增設(shè)森林防火巡山護(hù)林員50名（季節(jié)性巡山護(hù)林員40人，路卡員10人），對(duì)自然保護(hù)區(qū)全方位進(jìn)行巡護(hù)監(jiān)管，及時(shí)排除火災(zāi)隱患。

（3）加大宣傳力度，積極營(yíng)造森林防滅火宣傳氛圍。充分利用會(huì)議、培訓(xùn)、微信、網(wǎng)絡(luò)和街天宣傳等方式，開(kāi)展全方位宣傳活動(dòng)。年內(nèi)，共下發(fā)粘貼云南省防火令100份、市防火令250份、縣防火令200份、戶主通知書(shū)500份、玉溪市森林防火條例500冊(cè)、森林草原防滅火知識(shí)宣傳手冊(cè)500冊(cè)、森林草原防火戶主通知書(shū)1500份、林農(nóng)防滅森林草原火災(zāi)安全手冊(cè)300份、市防滅火通告1000份、縣防火通告1000份、五彩旗370套；在進(jìn)入自然保護(hù)區(qū)的主要路口、重點(diǎn)地段和風(fēng)景旅游區(qū)及公路沿線及采野茶時(shí)節(jié)等，使用警示宣傳牌、彩旗、標(biāo)語(yǔ)等加強(qiáng)《云南省森林防火條例》《玉溪市森林防火條例》、野茶樹(shù)等野生植物保護(hù)的宣傳，加強(qiáng)社區(qū)共管進(jìn)村（社區(qū)）、進(jìn)小組、進(jìn)農(nóng)戶、進(jìn)學(xué)校宣傳活動(dòng)6次，參與群眾和學(xué)生達(dá)6000余人。切實(shí)增強(qiáng)全民森林草原防滅火意識(shí)和法治觀念，真正把森林草原防滅火工作變成廣大干部群眾的自覺(jué)行動(dòng)。

（4）強(qiáng)化火源管控，全力實(shí)施依法治火。哀牢山新平管護(hù)局嚴(yán)格執(zhí)行100%野外火源管理制度。護(hù)林員、季節(jié)性巡護(hù)員、路卡員對(duì)進(jìn)入林區(qū)的人員進(jìn)行100%嚴(yán)格執(zhí)行入山人員實(shí)名登記和掃碼記錄，嚴(yán)格限制無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)入山林。工作人員林區(qū)生產(chǎn)用火100%執(zhí)行計(jì)劃用火許可證制度，工作人員隊(duì)伍家中有癡、呆、聾、啞、精神病人100%落實(shí)責(zé)任監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)制度，對(duì)違規(guī)用火進(jìn)行100%查處和責(zé)任追究。

（5）強(qiáng)化專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)與管理。加強(qiáng)水塘管護(hù)站（29人）和者竜管護(hù)站（15人）森林防火專業(yè)隊(duì)防滅火理論知識(shí)的學(xué)習(xí)、實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)和防滅火演練，切實(shí)提高森林防火專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍防滅火能力。一是積極參與省市應(yīng)急防火演練積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。3月1日-2日，哀牢山新平管護(hù)局森林防火專業(yè)隊(duì)共15人到華寧縣參與省級(jí)應(yīng)急防火實(shí)戰(zhàn)演練、3月5日，哀牢山新平管護(hù)局森林防火專業(yè)隊(duì)共20人到玉白頂參與市級(jí)應(yīng)急防火實(shí)戰(zhàn)演練，在2次省市應(yīng)急防火演練中，所有參與隊(duì)員積極主動(dòng)，善作善為，慎終如始。二是認(rèn)真履行市級(jí)森林草原火災(zāi)預(yù)防專業(yè)隊(duì)職責(zé)。水塘管護(hù)站森林防火專業(yè)隊(duì)：對(duì)保護(hù)區(qū)外圍大帽耳山片區(qū)、洋芋山片區(qū)林下可燃物清除約14公里左右；2月3日至9日對(duì)外圍人員較多的區(qū)域大帽耳山、小帽耳山、金山丫口一線進(jìn)行武裝巡護(hù)；利用清明節(jié)、水塘拉祜文化節(jié)等節(jié)假日加大巡護(hù)和宣傳力度，對(duì)存在有隱患的區(qū)域武裝巡護(hù)，截至目前，共武裝巡護(hù)20余次，出動(dòng)車(chē)輛50余輛次，出動(dòng)專業(yè)隊(duì)員400余人次，發(fā)放宣傳單、手冊(cè)、防火令共計(jì)1000余份。者竜管護(hù)站森林防火專業(yè)隊(duì)：年內(nèi)配合參與者竜鄉(xiāng)計(jì)劃燒除共4天，出動(dòng)車(chē)輛10余輛次，出動(dòng)專業(yè)隊(duì)員60余人次；組織參與森林防火“五個(gè)一”宣傳1次、趕集日宣傳3次，出動(dòng)車(chē)輛20余輛次，出動(dòng)專業(yè)隊(duì)員60余人次，發(fā)放宣傳單、手冊(cè)、防火令共計(jì)1000余份；4月1日至6日對(duì)外圍人員較多的區(qū)域觀音坐蓮、老尖山（打雀山）、馬鹿場(chǎng)和大岔路一線進(jìn)行武裝巡護(hù)，防止違規(guī)用火導(dǎo)致森林資源丟失。三是強(qiáng)化應(yīng)急值班值守促備戰(zhàn)意識(shí)。森林防火專業(yè)隊(duì)執(zhí)行24小時(shí)值班制，隊(duì)長(zhǎng)帶班，小組長(zhǎng)輪班制度，科學(xué)調(diào)度及時(shí)處置火情，確保政令暢通，強(qiáng)化值班值守，隊(duì)員24小時(shí)集中待命，隨時(shí)做好滅火備戰(zhàn)，保證呼之能來(lái)，來(lái)之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝，確保實(shí)現(xiàn)火情（火災(zāi)）“打早、打小、打了”，最大限度地保障和減少損失。

2.突出項(xiàng)目為核心，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目落地見(jiàn)成效。

（1）野生動(dòng)物救護(hù)站提升改造項(xiàng)目全部完工并投入使用。預(yù)算投資218.15萬(wàn)元，對(duì)野生動(dòng)物救護(hù)站進(jìn)行提升改造，6月5日項(xiàng)目全部完工，收容救護(hù)的8只動(dòng)物全部回遷新籠舍，完成工程項(xiàng)目資金撥付50萬(wàn)元，待撥付資金168.15萬(wàn)元已到賬，當(dāng)前正進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)，按照審計(jì)投資額待市財(cái)政局審核批準(zhǔn)后撥付。年初專門(mén)安排1名護(hù)林員專人管護(hù)收容的野生動(dòng)物；積極協(xié)調(diào)縣林草局爭(zhēng)取縣級(jí)資金投資50萬(wàn)元，對(duì)野生動(dòng)物救護(hù)站宣教中心進(jìn)行布展，安裝了電子一臺(tái)大型顯示屏，已和新平大美公司簽訂合同，完成布展方案的設(shè)計(jì)，布展項(xiàng)目正在抓緊實(shí)施中。

（2）者竜管護(hù)站森林防火專業(yè)隊(duì)營(yíng)房改造項(xiàng)目投入使用。2022年1月中旬，對(duì)者竜管護(hù)站森林防火專業(yè)防火隊(duì)營(yíng)房進(jìn)行改造，項(xiàng)目涉及廚房拆除重建、新建樓頂會(huì)議室、購(gòu)置必要的寢室、廚房用具等。2月初，營(yíng)房改造項(xiàng)目已全部竣工驗(yàn)收并投入使用，投入資金16萬(wàn)元（其中，改造建設(shè)費(fèi)用12.2萬(wàn)元，購(gòu)置寢室、廚房等必需用具費(fèi)用3.8萬(wàn)元），因資金投資屬于市級(jí)森林防火項(xiàng)目資金，市級(jí)財(cái)政緊張，目前12.2萬(wàn)元改造資金還處于待支付狀態(tài)。

（3）者竜管護(hù)站大岔路哨所新建項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。計(jì)劃投資50萬(wàn)元，新建者竜管護(hù)站大岔路哨所，截至目前，主體工程已完工，正對(duì)室內(nèi)外進(jìn)行裝修裝飾，完成撥付資金15萬(wàn)元（因市級(jí)財(cái)政緊張，目前還處于待支付狀態(tài)），計(jì)劃今年12月底完工并投入使用。

（4）宣傳展板項(xiàng)目投入資金29.7萬(wàn)元。在公路沿線及保護(hù)區(qū)重要節(jié)點(diǎn)位置，制作安裝完成自然保護(hù)區(qū)大型宣傳展板4塊、中型宣傳展板40塊、小型宣傳展板60塊、林長(zhǎng)制宣傳牌10塊、翻新修復(fù)宣傳牌16塊，宣傳展板項(xiàng)目是縣林業(yè)和草原局實(shí)施的項(xiàng)目中分出部分展板給管護(hù)局實(shí)施。

（5）新平片區(qū)西黑冠長(zhǎng)臂猿監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目取得階段性成效。新一輪傘護(hù)種西黑冠長(zhǎng)臂猿種群數(shù)量調(diào)查項(xiàng)目批復(fù)投資40萬(wàn)元。為進(jìn)一步摸清家底，掌握西黑冠長(zhǎng)臂猿在新平哀牢山的種群數(shù)量與分布動(dòng)態(tài)變化、保護(hù)與管理成效與存在問(wèn)題等，哀牢山新平管護(hù)局積極聯(lián)系中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所合作和指導(dǎo)，于3月2日啟動(dòng)本次調(diào)查并作室內(nèi)技術(shù)培訓(xùn)，3月3日-5日在水塘管護(hù)站、大帽耳山監(jiān)測(cè)站進(jìn)行為期3天的室內(nèi)外實(shí)地培訓(xùn)，3月6日開(kāi)始，本著國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)、縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)和相關(guān)國(guó)有林、集體林調(diào)查全覆蓋的原則，開(kāi)始了本次長(zhǎng)臂猿調(diào)查工作。截至目前，完成西黑冠長(zhǎng)臂猿調(diào)查內(nèi)外業(yè)工作量，計(jì)劃12月31日前完成種群數(shù)量與分布野外實(shí)地調(diào)查工作。本次調(diào)查共分為三個(gè)片區(qū)16個(gè)小組共出動(dòng)1014人次，該項(xiàng)目已撥付資金約25萬(wàn)元，已完成野外調(diào)查勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及作業(yè)防護(hù)裝備采購(gòu)10.4萬(wàn)元（中標(biāo)價(jià)10.3353萬(wàn)元，66套、錄音筆等）；待完成支付資金約15.7萬(wàn)元（其中，樣線、樣點(diǎn)監(jiān)測(cè)12.4萬(wàn)元，2個(gè)點(diǎn)規(guī)范化監(jiān)測(cè)勞務(wù)費(fèi)2.0萬(wàn)元、審計(jì)費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元等）。

（6）疫源疫病監(jiān)測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目已得到省級(jí)批復(fù)，項(xiàng)目投資52萬(wàn)元。該項(xiàng)目含工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。主要涉及監(jiān)測(cè)設(shè)備物資采購(gòu)、安裝、室內(nèi)改造、人員培訓(xùn)、宣傳教育、制度建設(shè)等。當(dāng)前已完成項(xiàng)目監(jiān)測(cè)物資采購(gòu)招投標(biāo)并簽訂供貨合同，部分政府采購(gòu)的（臺(tái)式電腦、手提電腦、單反相機(jī)、打印機(jī)、工作桌椅等）已完成采購(gòu)，其他計(jì)劃于12月底前完成室內(nèi)裝修改造、物資供貨、宣傳教育、人員培訓(xùn)等項(xiàng)目。

（7）國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)能力提升建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要涉及保護(hù)區(qū)監(jiān)測(cè)能力提升設(shè)施設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)69.9萬(wàn)元、管護(hù)站點(diǎn)巡護(hù)房修繕、柴火灶添置8.7萬(wàn)元、管護(hù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)5萬(wàn)元、宣傳教育16.4萬(wàn)元。保護(hù)區(qū)能力提升項(xiàng)目實(shí)施方案已上報(bào)省林草局于10月26日得到批復(fù)，省市已下達(dá)資金文件。該項(xiàng)目因批復(fù)時(shí)間晚，加之市級(jí)財(cái)政緊張，無(wú)法完成支付款項(xiàng)的前提下，計(jì)劃2023年春節(jié)后開(kāi)始實(shí)施物資采購(gòu)招投標(biāo)、巡護(hù)房修繕、宣傳牌更新及開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測(cè)計(jì)劃修編，完善保護(hù)區(qū)信息化數(shù)據(jù)建設(shè)、監(jiān)測(cè)物種、區(qū)域布局及金山丫口鳥(niǎo)類環(huán)志圖鑒出版等項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

（8）2022年鳥(niǎo)類監(jiān)測(cè)環(huán)志項(xiàng)目順利實(shí)施。2022年鳥(niǎo)類監(jiān)測(cè)環(huán)志項(xiàng)目順利實(shí)施。該項(xiàng)目已完成方案編制，并上報(bào)全國(guó)鳥(niǎo)類環(huán)志中心批復(fù)，項(xiàng)目投入資金4萬(wàn)元，2022年鳥(niǎo)類監(jiān)測(cè)環(huán)志工作于9月14日進(jìn)駐，11月3日結(jié)束，共監(jiān)測(cè)夜間遷徙鳥(niǎo)類2018只，環(huán)志鳥(niǎo)類2014只，隸屬105科244種，其中國(guó)家一級(jí)1種1只（海南鳽）、國(guó)家二級(jí)10種203只。

（9）省市級(jí)防火項(xiàng)目，投入資金72.4萬(wàn)元。其中省級(jí)森林防火資金12萬(wàn)元、森林防火專業(yè)隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目資金25.6萬(wàn)元（招投標(biāo)中標(biāo)價(jià)25.4730萬(wàn)元，涉及采購(gòu)清單20項(xiàng)，采購(gòu)、供貨支付已完成）；市級(jí)森林防火資金34.8萬(wàn)元（2021年市級(jí)森林防火結(jié)余經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、2022年省級(jí)植被恢復(fù)費(fèi)森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14.8萬(wàn)元）。

（10）投入野生動(dòng)物救護(hù)項(xiàng)目資金13.0萬(wàn)元，（哀牢山野生動(dòng)物救護(hù)站收容救護(hù)補(bǔ)助資金，其中食物購(gòu)置費(fèi)5.4萬(wàn)元，救護(hù)物資購(gòu)置費(fèi)2.2萬(wàn)元，宣傳教育資金1.8萬(wàn)元，管護(hù)員勞務(wù)費(fèi)3.6萬(wàn)元）。當(dāng)前，已完成項(xiàng)目資金支出。

以上10個(gè)項(xiàng)目已全部落地，共投資595.25萬(wàn)元。

3.正在積極爭(zhēng)取的項(xiàng)目

（1）根據(jù)云南省林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《云南省重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知（云林動(dòng)植〔2022〕7號(hào)）等文件精神，申報(bào)云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平片區(qū)西黑冠長(zhǎng)臂猿的持續(xù)監(jiān)測(cè)與保護(hù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目包括大雪鍋山監(jiān)測(cè)站拆除重建、大帽耳山至大雪鍋山監(jiān)測(cè)站鋪設(shè)砂石路面10公里、購(gòu)置必備的巡護(hù)裝備等，項(xiàng)目已經(jīng)納入省林草局上報(bào)國(guó)家林草局項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)計(jì)劃在2023年-2025年期間安排，申報(bào)資金420萬(wàn)元。

（2）根據(jù)保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃和中央、省、市政策，管護(hù)局編制《哀牢山新平片區(qū)林草數(shù)據(jù)化系統(tǒng)建設(shè)可研報(bào)告》，謀劃哀牢山新平片區(qū)林草數(shù)據(jù)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要是保護(hù)區(qū)信息化（含視頻監(jiān)控、遠(yuǎn)程監(jiān)控、卡口監(jiān)控、移動(dòng)信號(hào)基站、紅外線相機(jī)布置等）建設(shè)項(xiàng)目，已完成實(shí)地調(diào)研，與移動(dòng)公司、西南林業(yè)大學(xué)、昆明動(dòng)物研究所等單位對(duì)接，與云南旭峰工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司達(dá)成初步意見(jiàn)，計(jì)劃12月底完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制，計(jì)劃納入2023年項(xiàng)目安排，預(yù)計(jì)投入資金800萬(wàn)元。

（3）上報(bào)并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排43萬(wàn)元項(xiàng)目。其中，森林防火經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、野生動(dòng)物救護(hù)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元。

（4）根據(jù)保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃爭(zhēng)取灰葉猴、云豹等重點(diǎn)物種調(diào)查項(xiàng)目資金200萬(wàn)元，開(kāi)展正?？蒲斜O(jiān)測(cè)、資源保護(hù)類項(xiàng)目100萬(wàn)元。

4.其他項(xiàng)目工作

者竜、水塘和戛灑公路沿線原自然保護(hù)區(qū)宣傳牌更新工作有序推進(jìn)，計(jì)劃投資3萬(wàn)元；林長(zhǎng)制宣傳牌制作工作有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)投資6萬(wàn)元；申報(bào)哀牢山-無(wú)量山國(guó)家公園建設(shè)項(xiàng)目和自然保護(hù)地優(yōu)化整合工作有序推進(jìn)。

5.突出宣傳展示功能，提升保護(hù)區(qū)影響力和知名度

玉溪市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平片區(qū)保護(hù)與利用的實(shí)施方案》的通知（玉政辦通〔2021〕26號(hào)）要求，哀牢山新平管護(hù)局認(rèn)真研究，積極作為，突出宣傳展示功能，提升保護(hù)區(qū)影響力和知名度。截至目前，在縣域公路沿線及保護(hù)區(qū)重要節(jié)點(diǎn)位置，制作安裝完成自然保護(hù)區(qū)大型宣傳展板4塊、中型宣傳展板40塊、小型宣傳展板60塊、林長(zhǎng)制宣傳牌10塊、翻新修復(fù)宣傳牌16塊；深入保護(hù)區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)開(kāi)展法律法規(guī)、野生動(dòng)植物保護(hù)知識(shí)和生物多樣性宣傳6批次，發(fā)放宣傳單4200余份，生物多樣性微視頻制作6期，上報(bào)各類信息30條，人民日?qǐng)?bào)深度報(bào)道1條，推送學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)3期，七彩云端采用6條，哇家玉溪采用6條，央視采用2條，縣級(jí)采用12條，各級(jí)電視媒體共采用并報(bào)道22條，玉溪日?qǐng)?bào)社深度報(bào)道1篇；積極挖掘和推薦優(yōu)秀生態(tài)護(hù)林員1名、最美退役軍人1名、玉溪好人1名、表彰了7名優(yōu)秀森林防火專業(yè)隊(duì)員；總結(jié)提煉民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建進(jìn)機(jī)關(guān)1期，制作并推薦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建進(jìn)機(jī)關(guān)視頻材料1期。通過(guò)微信群、微信公眾平臺(tái)等自媒體，極力對(duì)外展示宣傳保護(hù)區(qū)生態(tài)保護(hù)建設(shè)及管理成效，從而提高全社會(huì)對(duì)哀牢山的關(guān)注度、認(rèn)識(shí)度、知名度和社會(huì)影響力，對(duì)加強(qiáng)哀牢山生態(tài)保護(hù)建設(shè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

6.積極主動(dòng)對(duì)接，認(rèn)真抓好干部隊(duì)伍建設(shè)

按照市委組織部和市林草局黨組的要求，空編范圍內(nèi)人才引進(jìn)1名、招聘2名野外專業(yè)技術(shù)工作人員、部隊(duì)專業(yè)安置1名；市林草局黨組突出“講政治、重德行、重實(shí)績(jī)、重?fù)?dān)當(dāng)”的導(dǎo)向，年內(nèi)共提拔政治素質(zhì)過(guò)硬，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)精神足的2名正科級(jí)干部、1名副科級(jí)干部，調(diào)整2名副科級(jí)干部，選好干部、配強(qiáng)班子、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資源保護(hù)科（科研技術(shù)應(yīng)用所）、宣傳教育與社區(qū)科，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局。

1、云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年度收入合計(jì)1112.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1066.24萬(wàn)元，占總收入的95.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入45.80萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的4.12%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年收入505.17萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加606.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.14%。其中：財(cái)政撥款收入比去年506.14萬(wàn)元增加560.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.66%；事業(yè)收入增加45.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少0.01萬(wàn)元，下降33.33%。收入增加主要原因是2022年項(xiàng)目增多和增加3名新進(jìn)人員，同時(shí)2021年8月上劃市級(jí)管理，相應(yīng)的工資福利待遇增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年度支出合計(jì)1117.58萬(wàn)元。其中：基本支出658.45萬(wàn)元，占總支出的58.92%；項(xiàng)目支出459.13萬(wàn)元，占總支出的41.08%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加611.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.00%。其中：基本支出增加183.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.76%；項(xiàng)目支出增加427.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1373.46%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。基本支出增加的主要原因為：增加3名新進(jìn)人員，同時(shí)2021年8月上劃市級(jí)管理，相應(yīng)的工資福利待遇增加。項(xiàng)目支出增加的主要原因為：年初預(yù)算項(xiàng)目收入支出增加，增加了森林防火項(xiàng)目、天保工程管護(hù)項(xiàng)目、野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目、新平耀南野生動(dòng)物救護(hù)站提升改造建設(shè)項(xiàng)目等。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出658.46萬(wàn)元，與上年474.52萬(wàn)元對(duì)比，增加183.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.76%，增加的主要原因是增加3名新進(jìn)人員，同時(shí)2021年8月上劃市級(jí)管理，相應(yīng)的工資福利待遇增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出400.48萬(wàn)元，占基本支出的60.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)257.97萬(wàn)元，占基本支出的39.18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出459.13萬(wàn)元，與上年31.16萬(wàn)元相比，增加了427.97萬(wàn)元，上升了1373.46%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支：1.新財(cái)字〔2022〕1號(hào)縣級(jí)黨建工作經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元；2.玉財(cái)資環(huán)〔2021〕185號(hào)森林防火專業(yè)隊(duì)能力建設(shè)補(bǔ)助資金25.60萬(wàn)元；3.玉財(cái)資環(huán)〔2021〕185號(hào) 中央林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助資金16.36萬(wàn)元；4.新財(cái)字〔2022〕265號(hào)天保二期森林管護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.50萬(wàn)元；5.資環(huán)追字〔2022〕15號(hào)駐村工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.80萬(wàn)元；6.新財(cái)字〔2021〕1號(hào)森林防火經(jīng)費(fèi)1.62萬(wàn)元；7.玉財(cái)資環(huán)〔2021〕188號(hào)天保工程管護(hù)經(jīng)費(fèi)99.99萬(wàn)元；8.玉財(cái)資環(huán)〔2021〕148號(hào)省級(jí)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金0.50萬(wàn)元；9.玉財(cái)資環(huán)〔2022〕99號(hào)省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償金0.50萬(wàn)元；10.玉財(cái)資環(huán)〔2021〕188號(hào)森林生態(tài)效益補(bǔ)償金0.15萬(wàn)元；11.玉財(cái)資環(huán)〔2022〕35號(hào)市級(jí)野生動(dòng)物救護(hù)站提升改造專項(xiàng)資金50.00萬(wàn)元；12.玉財(cái)資環(huán)〔2021〕188號(hào)中央國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助資金11.68萬(wàn)元；13.新財(cái)農(nóng)〔2020〕7號(hào)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)1.13萬(wàn)元；14.玉財(cái)建〔2022〕21號(hào)西黑冠長(zhǎng)臂猿監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金39.70萬(wàn)元；15. 新財(cái)建〔2021〕13號(hào)云南省森林防火經(jīng)費(fèi)2.48萬(wàn)元；16.玉財(cái)資環(huán)〔2022〕46號(hào)省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)、玉財(cái)資環(huán)〔2022〕203號(hào)省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)、玉財(cái)資環(huán)〔2022〕203號(hào)省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)合計(jì)28.99萬(wàn)元；17. 玉財(cái)資環(huán)〔2022〕143號(hào)省級(jí)野生動(dòng)物收容救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元；18. 玉財(cái)資環(huán)〔2022〕81號(hào)市級(jí)野生動(dòng)物收容救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元；19.玉財(cái)資環(huán)〔2022〕143號(hào)省級(jí)森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.61萬(wàn)元；20.玉財(cái)資環(huán)〔2022〕158號(hào)新平耀南野生動(dòng)物救護(hù)站提升改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)104.00萬(wàn)元；21.玉財(cái)資環(huán)〔2022〕158號(hào)市級(jí)鳥(niǎo)類環(huán)志專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元；22.〔其它資金〕個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元。開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)管理、野生動(dòng)植物保護(hù)與監(jiān)測(cè)、森林防火等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1070.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.80%。與上年505.50萬(wàn)元相比增加565.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.80%，主要原因是2022年項(xiàng)目增多和增加3名新進(jìn)人員，同時(shí)2021年8月上劃市級(jí)管理，相應(yīng)的工資福利待遇增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%，主要用于黨建經(jīng)費(fèi)；

  2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、行政單位離退休生活、工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出25.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他社會(huì)保障費(fèi)等；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出41.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.92%。主要用于林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)、森林防火專業(yè)隊(duì)能力建設(shè)；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  12.農(nóng)林水（類）支出926.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.56%。主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)、森林資源管理、自然保護(hù)區(qū)管理、商品服務(wù)支出、工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  19.住房保障（類）支出35.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34%。主要用于住房公積金。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.62萬(wàn)元，支出決算為5.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.90萬(wàn)元，占總支出決算的92.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元，占總支出決算的7.02%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.62萬(wàn)元，支出決算為5.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待和防火期火險(xiǎn)少，公務(wù)用車(chē)出行減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.84萬(wàn)元，下降35.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.60萬(wàn)元，下降34.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬(wàn)元，下降38.33%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待和防火期火險(xiǎn)少，公務(wù)用車(chē)出行減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.90萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.90萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局在自然保護(hù)區(qū)管理、森林防火、林業(yè)草原防震減災(zāi)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局在自然保護(hù)區(qū)管理、森林防火、林業(yè)草原防震減災(zāi)等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人,云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局無(wú)此事項(xiàng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局資產(chǎn)總額661.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)456.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程203.39萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加181.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加222.71萬(wàn)元。處置房屋建筑物507.50平方米，賬面原值43.69萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)98項(xiàng)，賬面原值91.12萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.11元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.58萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表11

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附表12

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附表14

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

五、 部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53040003200300501111

云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局表20231108035131631.xls