監督索引號53040003200300500000

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年部門預算公開目錄

第一部分 云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹執行國家有關自然保護區的法律、法規和方針、政策；按照自然保護區法律、法規和方針、政策組織實施自然保護區的規劃；承擔自然保護區的森林防火、森林病蟲害、野生動物疫病的預測疫報和防治工作；保護、監測自然環境和自然資源并建立檔案；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；開展野生動物保護和救護，協助相關部門開展自然保護區的科研工作，加強國、內外交流合作；開展自然保護知識宣傳教育，在不影響自然保護區的自然環境和自然資源的前提下，開展參觀、生態旅游等活動；做好哀牢山自然保護區周邊野生動物肇事勘驗調查及補償工作；承辦市委市政府、市林草局和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、宣傳教育與社區科、資源保護科（科研技術應用所）；下設管護站3個：者竜管護站、水塘管護站、戛灑管護站；2個西黑冠長臂猿監測站（茶馬古道監測站和大雪鍋山監測站）；1個野生動物救護站（哀牢山野生動物救護站）；1個鳥類監測環志站（金山丫口鳥類監測環志站）；6個管護哨所（洋芋山哨所、晌午街哨所、白水河哨所、大帽耳山哨所、大岔路哨所、馬鹿場哨所）。現實有在編在職職工24人，局長1人，副局長1人，辦公室6人，資源保護科6人，宣傳教育與社區科2人，戛灑管護站2人，水塘管護站3人，者竜管護站3人；另聘請護林員30名常駐哨所分片管護。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.積極推進生物多樣性保護

（1）全面落實森林防火責任

一是加強巡護監管。為認真貫徹落實省、市、縣森林防火工作會議精神和相關要求，確保重點火險期﹙自然保護區﹚森林資源安全，增設森林防火加密人員50名（季節性巡山護林員40人，路卡10人），長期使用承包管護人員30名，對自然保護區主要過山道路及轄區加強巡護。二是開展廣泛宣傳。充分利用防火宣傳材料、撰寫標語等多種宣傳方式，開展內容豐富、形式多樣的森林防火宣傳教育活動，切實提高全民防火意識和法治觀念，做到防火教育警鐘長鳴。三是設立路卡堵源截流。在保護區周邊主要進山路口增設12名人員，設立6個路卡點，禁止火源入山，規范入山人員行為，確保森林資源的安全。

（2）積極推進生物多樣性保護

根據《森林法》《野生動物保護法》《自然保護區條例》等法律、行政法規的規定。為有效管保好自然保護區生態資源，采取行之有效的措施：一是采取分片包干、層層簽訂《森林資源承包管護目標責任狀及管護合同》，按時完成天然林保護承包管護費的劃撥；二是實行績效考核目標管理。依據《自然保護區管理局野生動植物生態資源建設和管理工作規則》，從責任承包管護費用中扣留一定費用作為績效考核資金；三是繼續強化科技設施設備﹙無線GPS記錄器、奧維地圖、六只腳﹚的運用，廣泛用于管護人員日常巡護監測工作；四是為加大生物多樣性保護力度，配合森林公安等相關部門開展聯合武裝巡護，盡可能遏制破壞生態資源等違法行為。

（3）持續開展西黑冠長臂猿監測與保護

西黑冠長臂猿（Nomascus concolor）被IUCN列為極度瀕危物種，屬國家Ⅰ級重點保護野生動物。哀牢山新平縣轄區是現今西黑冠長臂猿群體數量最大、分布最集中的區域，在我國乃至整個西黑冠長臂猿保護中有著舉足輕重的地位。

2.繼續完善疫源疫病、林業有害生物監測

根據玉溪市林草局相關文件精神，為進一步加強野生動物疫源疫病監測防控工作，確保生態資源和公共衛生安全，管護局高度重視此項工作。一是結合本區域實際，科學規劃，科學合理設置候鳥等陸生野生動物觀察點、巡查路線和監測樣地，加強對重要野生動物集中分布地和鳥類主要繁殖地、停歇地、遷徙走廊帶及相關環節的疫情監測。二是建立健全工作制度，明確崗位職責，將責任落實到具體人員，按照“勤監測、早發現、嚴控制”及“第一時間發現，第一現場控制”的要求，嚴密監測本區域候鳥等陸生野生動物種群動態，做好日常監測與防控。三是利用省林草局下撥的疫源疫病監測專用資金，購置一批疫源疫病監測設備，提升疫源疫病監測水平和野生動物救治能力。

3.持續開展鳥類環志工作

持續抽調人員在金山丫口鳥類環志站持續開展鳥類環志工作，同時開展候鳥保護宣傳活動和打擊獵捕候鳥專項行動，持續為候鳥遷徙保駕護航。

4.狠抓資源管護能力提升

嚴格按省林草局文件規定，層層簽訂管護合同，實施天然林承包管護和管護業務培訓；按季節、分重點、分路段開展集中巡護、宣傳教育、執法檢查、聯合執法、武裝巡護等專項行動，全局干部職工參與巡護工作時間累計不少于70天、護林員每月巡護不少于22天。

（1）強化基層護林力量

年初根據需要我局管護的哀牢山國家級自然保護區新平段14275公頃，已經承包給水塘管護站和者竜管護站進行森林管護。

（2）認真履職管護職責

開展季度常規巡護、護林防火及生物多樣性調研、野茶樹專項保護行動；水塘管護站和者竜管護站每月開展集中巡護，同時要求管護人員每月巡護不少于22天。

5.持續加大資源保護宣傳力度

為提高群眾的保護意識和法律，引導群眾配合保護工作，深入保護區周邊鄉鎮和社區開展法律法規、野生動植物保護知識和生物多樣性宣傳，發放宣傳單，持續擴大宣傳的廣度和深度。

6.主動完成其他重點工作

積極主動完成縣委、縣政府交辦的掃黑除惡、脫貧攻堅、人居環境整治、創文創衛、民族團結進步示范縣建設等重點工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制24人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入697.25萬元，其中：一般公共預算697.25萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年752.92萬元對比減少55.67萬元，降低7.39%，主要原因分析：2024年編外人員工資、項目支出環比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 697.25萬元，其中:本年收入697.25萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款697.25萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年752.92萬元對比減少55.67萬元，降低7.39%，主要原因分析：2024年編外人員工資、項目支出環比上年減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 697.25萬元。財政撥款安排支出697.25萬元，其中：基本支出660.54萬元，與上年對比降低45.21萬元，降低6.41%，主要原因分析是2024年編外人員工資降低基本支出減少；項目支出36.72萬元，與上年對比減少9.95萬元，下降21.32%，主要原因分析是2024年與2023年相比，項目支出減少，2024年項目支出主要用于森林防火25.00萬元，野生動物收容救助5.00萬元，森林防火“三·三”制專項經費5.58萬元，遺屬生活補助經費1.14萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于保障云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局業務正常運轉。其中：2080501行政單位離退休支出3.18萬元，2080502事業單位離退休支出5.40萬元，2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出35.33萬元，主要用于在職人員和退休人員生活補助養老保險繳費；2101102事業單位醫療支出18.32萬元，2101103公務員醫療補助支出12.12萬元，2101199其他行政事業單位醫療支出1.79萬元，主要用于事業單位人員醫療保險和公務員醫療補助；2130204事業機構支出543.17萬元，主要用于云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局職工津貼、績效、社保、工資及保障業務正常運轉所需的辦公費、水電費、公務用車維護等費用；2130299其他林業和草原支出30.00萬元，主要用于森林防火、野生動物收容救助補助項目支出；2130234 林業草原防災減災支出5.58萬元，主要用于森林防火項目支出；2210201住房公積金支出38.29萬元，2210203購房補貼支出4.07萬元，主要用于按月發放住房補貼。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.73萬元，較上年增加1.31萬元，增加38.30%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費與上年一致，2023年和2024年均未安排因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年公務接待費預算為0.80萬元，與上年一致，無增減變化，國內公務接待批次為12次，共計接待101人次。

增減變化原因主要是：一是認真貫徹落實習近平總書記關于艱苦奮斗、勤儉節約的系列重要指示批示精神，全面落實黨中央、國務院和省委省政府、市委市政府厲行節約反對浪費、過“緊日子”加快高質量發展的工作要求，嚴格按《玉溪市財政局關于轉發〈云南省財政廳關于進一步做好“三公”經費預算管理工作的文件〉的通知》（玉財行〔2020〕254號）文件要求，進一步從嚴控制“三公”經費。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年公務用車購置及運行維護費為3.93萬元，較上年增加1.31萬元，增加50.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費3.93萬元，較上年增加1.31萬元，增長50.00%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因：2024年購置森林消防運兵車1輛，與上年相比增加1輛，增長50.00%。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年我部門重點項目預算績效目標情況如下：

1.森林防火專項經費：主要用于加強建設森林草原防火巡護監測、森林草原防火阻隔、森林草原防火裝備、森林草原防火宣傳和防滅火技能業務知識培訓、物資儲備庫等。完善推進現代化林火管理進程，最大限度地避免森林草原火災的發生，火災受害率0.10%，推動林區林業產業和林業經濟可持續健康發展。

2.森林防火“三三制”專項經費：主要用于森林草原防火宣傳材料制作、防火物資購買。完善推進現代化林火管理進程，森林火災受害率控制在1‰以下，火災撲滅率達到98.00%以上，最大可能減少森林防火工作的發生次數，儲備應對森林火災所需的撲火機具和撲火裝備物資。

3.野生動物收容救助補助經費：主要用于收容救護動物日常救護工作，對受傷、病弱、饑餓、受困等需要救護的野生動物進行治療、飼養等，將身體恢復健康并具備了野外生存能力的野生動物放歸自然，經簡單治療后還無法回歸野外環境的野生動物收容圈養，收容救護的野生動物成功率90.00%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用于一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：反映行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本預算支出外，財政預算轉款安排的支出。

4.商品和服務類支出：反映單位購買和服務的支出。

5.對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的支出。

6.一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租車費、燃料費、維護費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年持平，主要原因是云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局為市林草局下屬二級事業單位，無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局資產總額539.71萬元，其中，流動資產6.05萬元，固定資產533.66萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加112.26萬元，其中固定資產增加108.03萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產18項，賬面原值10.55萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

監督索引號53040003200300500111

云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局2024年預算重點領域財政項目文本公開.doc

2024年預算公開表20240204045533497.xlsx