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玉溪市殘疾人聯合會2024年預算公開目錄

第一部分 玉溪市殘疾人聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市殘疾人聯合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

玉溪市殘疾人聯合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益。

2.團結、激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，履行法定義務，為構建和諧社會貢獻力量。

3.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協助政府研究制定和實施殘疾人事業發展綱要、規劃，促進殘疾人康復、教育、勞動就業、鄉村振興、托養、維權、文化體育、社會保障、科技信息化應用和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

5.參與研究、制定和實施殘疾人事業的政策規劃，發揮綜合協調、咨詢服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。

6.組織開展殘疾人事業的對外交流與合作。

7.聯系和指導各類殘疾人社會組織，負責殘疾人證發放和使用的管理、監督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、康復教就科、宣傳文體維權科。

所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業服務中心

（三）重點工作概述

2024年，市殘聯將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神、習近平總書記關于殘疾人事業重要指示批示和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞省委提出的“3815”戰略發展目標，主動融入“玉溪之變”，落實市委、市政府工作要求，立足新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局，以鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果、促進殘疾人全面發展和共同富裕為主線，深入實施《玉溪市“十四五”殘疾人保障和發展規劃》，完善殘疾人社會保障制度和關愛服務體系，努力開創殘疾人事業全面發展新局面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制16人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2098.65萬元，其中：一般公共預算1388.13萬元，政府性基金710.52萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加259.87萬元，增長14.13%，主要原因分析：政府性基金預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2098.65萬元，其中:本年收入2098.65萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1388.13萬元，政府性基金預算財政撥款710.52萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加259.87萬元，增長14.13%，主要原因分析：政府性基金預算增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2098.65萬元。財政撥款安排支出2098.65萬元，其中：基本支出488.33萬元，與上年對比減少37.99萬元，下降7.22%，主要原因分析2023年新增退休人員兩人，相關的工資、社保費及公用經費預算減少；項目支出1610.32萬元，與上年對比增加297.86萬元，增長22.69%，主要原因分析：政府性基金預算項目增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2080501”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出41.34萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政離退休人員生活補助、離退休公用經費支出。

“2080502”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休支出8.10萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業離退休人員生活補助、離退休公用經費支出。

“2080505”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出34.88萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會基本養老保險繳費支出。

“2080506”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出15.00萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會退休人員職業年金繳費支出。

“2081101”社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行270.82萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會工資發放和日常運行公用經費支出。

“2081104”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復774.13萬元，主要用于為200名貧困重度精神殘疾人實施免費住院救助、1350名貧困重度精神殘疾人實施免費服藥救助；完成“陽光家園計劃”機構托養249人、居家托養任務450人；殘疾兒童參與機構康復訓練；玉溪市殘疾人康復中心建設項目。

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業93.67萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會貫徹落實殘疾人就業各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收。

“2081199”社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出83.07萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。

“2101101”衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療15.10萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政人員基本醫療保險繳費。

“2101102”衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療3.00萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業人員基本醫療保險、生育保險繳費。

“2101103”衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療15.20萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會公務員醫療補助繳費。

“2101199”衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.94萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會工傷保險、失業保險繳費。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金31.21萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會住房公積金支出。

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-購房補貼0.67萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會購房補貼支出。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業的彩票公益金支出710.52萬元，主要用于“十百千萬工程”殘疾人就業創業經費71.00萬元；“十百千萬工程”盲人保健按摩機構規范化建設經費13.60萬元；“殘疾人之家”規范化建設經費20萬元；完成“貧困重度精神殘疾人免費住院救助”330人次，項目補助經費33.00萬元；救助100名殘疾兒童參與機構康復訓練經費200.00萬元；購買輔助器具30.00萬元；備戰省十三屆殘運會訓練費254.32萬元；殘疾人康復健身體育群眾體育項目65.00萬元；無障礙環境建設經費23.60萬元。

五、對下專項轉移支付情況

2024年市殘聯市對下轉移支付預算674.99萬元，按功能科目分類情況：

“2081104”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復274.125萬元，主要用于：“陽光家園計劃”機構托養37.35萬元，“陽光家園計劃”居家托養67.50萬元；“貧困重度精神殘疾人免費住院救助”200人次，項目補助經費20.00萬元；“貧困重度精神殘疾人免費服藥救助”1350人次，項目補助經費49.275萬元；救助50名殘疾兒童康復訓練，按照2萬元/年/人，項目補助經費100.00萬元。

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業17.26萬元，主要用于：大、中專學生的助學補助17.26萬元。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業的彩票公益金支出383.60萬元，主要用于“十百千萬工程”殘疾人就業創業經費71.00萬元；“十百千萬工程”盲人保健按摩機構規范化建設經費13.60萬元；完成“貧困重度精神殘疾人免費住院救助”330人次，項目補助經費33.00萬元；救助100名殘疾兒童參與機構康復訓練經費200.00萬元；購買輔助器具30.00萬元；殘疾人康復健身體育群眾體育項目36.00萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額6.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算6.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市殘疾人聯合會2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

玉溪市殘疾人聯合會2024年公務接待費預算為2.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市殘疾人聯合會2024年公務用車購置及運行維護費為7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）殘疾人就業保障金市級支出經費。績效目標：1.殘疾人就業培訓220人；參加省競賽選手強化培訓和競賽，5個項目共10人參加強化培訓。2.加強殘疾人事業新媒體平臺建設，市廣播電視臺對涉及殘疾人工作的有新聞價值的新聞進行及時報道，全年不低于30條。《玉溪日報》每年版面數3個4K版。

3.春節走訪慰問貧困殘疾人100戶。4.肢殘人協會、盲人協會、聾人協會、智力殘疾及親友協會、精神殘疾及親友協會開展活動5場。5.殘疾人就業技能得到提升，參與殘疾人就業技能培訓人員滿意度大于85.00%。6.宣傳文化和無障礙環境得到改善，享受文化服務殘疾人滿意度大于85.00%。7.認真落實信訪工作責任制，積極化解信訪矛盾，信訪結案率100.00%。

（二）殘疾人就業保障金縣區支出經費。績效目標：為符合條件的0-6歲殘疾兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等基本康復服務，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活處理能力，增強社會參與。為有需求的肢體殘疾兒童提供親子同訓、家長培訓等以家庭為中心的早期干預康復服務，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強社會參與。為符合條件的殘疾兒童基本實現應救盡救，殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度達到80.00%以上。精準康復（精神殘疾人免費項目、假肢適配項目）：要為持證殘疾人提供基本康復服務和輔助器具的適配，殘疾人通過康復訓練、假肢適配后功能明顯改善，生活自理和社會參與能力顯著增強。基本康復服務率達85.00%、輔助器具適配率達85.00%。

（三）彩票公益金支持殘疾人事業市級補助經費。績效目標：1.開展“殘疾人之家”規范化建設2個。2.選拔及集訓運動員80人。選拔集訓需外聘教練員8人，集訓隊隊長1人、集訓隊工作人員1人，共90人，集訓時間計劃不少于100天，參與選拔及集訓人員滿意度大于85.00%。3.組織開展“全民健身日”、“殘疾人自強健身周”、“全國特奧日”等殘疾人群眾性全民健身活動20場，享受體育健身活動殘疾人滿意度大于85.00%。為重度殘疾人提供康復健身體育進家庭服務500戶。4.無障礙環境2個示范點建設，無障礙環境得到改善。

（四）彩票公益金支持殘疾人事業縣區補助經費。績效目標：1.“十百千萬工程”殘疾人就業創業示范戶80戶。2.“十百千萬工程”殘疾人就業創業示范點4個。3.“十百千萬工程”殘疾人就業創業示范一級基地1個。4.“十百千萬工程”殘疾人就業創業領軍人才配套補助5個。5.“十百千萬工程”盲人保健按摩機構規范化建設新增機構補助3個。6.“十百千萬工程”盲人保健按摩機構規范化建設維持星級機構補助56個。7.“貧困重度精神殘疾人免費住院救助”330人次。8.救助100名殘疾兒童參與機構康復訓練。9.殘疾人康復、就業得到提升；享受補助人員滿意度大于85.00%；參與康復和輔具適配殘疾人滿意度大于85.00%。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

社會保障和就業支出是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2024年機關運行經費安排72.28萬元，與上年對比減少4.23萬元，下降5.53%。主要原因分析2023年退休兩人，人均公用經費減少，以及按照財政要求壓縮公用經費。機關運行經費主要用于單位在職人員公用經費支出，包括辦公經費54.12萬元、會議費0.10萬元、培訓費0.94萬元、委托業務費3.50萬元、公務接待費2.00萬元、公務用車運行維護費7.66萬元、其他商品和服務支出3.96萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，玉溪市殘疾人聯合會資產總額8538.30萬元，其中，流動資產42.47萬元，固定資產236.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程8217.83萬元，無形資產1.25萬元，其他資產40.40萬元。與上年相比，本年資產總額增加3730.81萬元，其中固定資產增加87.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

監督索引號53040000576200111