玉溪市審計局派出審計組于2023年6月6日至9月1日，對云南省第十二屆殘疾人運動會財政財務(wù)收支情況進行專項審計調(diào)查，玉溪市殘疾人聯(lián)合會2023年11月20日收到玉溪市審計局《玉溪市審計局專項審計調(diào)查報告》（玉審調(diào)報〔2023〕14號），玉溪市殘疾人聯(lián)合會黨組高度重視審計發(fā)現(xiàn)反饋的問題和提出的建議，對審計反饋的問題、建議進行了全面、系統(tǒng)、深入的整改。現(xiàn)將審計整改落實情況予以公示。

一、多計裁判酬金67380元問題整改情況。對裁判員酬金進行清理核實，調(diào)整應(yīng)付賬款，按照相關(guān)規(guī)定完成裁判酬金支付。

二、多付體育器材采購費用46550元問題整改情況。市殘聯(lián)于2023年12月4日收回多付的資金。

三、未全面完成合同內(nèi)容，多計定制品費用問題整改情況。多計定制品費用進行核算，已扣除多計費用。

四、參賽代表團食宿費收取不規(guī)范問題整改情況。與相關(guān)單位進行對接，并說明情況，在今后舉辦相關(guān)活動時注意規(guī)范相關(guān)費用收取。

五、拖欠相關(guān)經(jīng)營主體賬款3534466.65元問題整改情況。相關(guān)資金于2023年12月18日全部到位，已全部支付完成。

六、開閉幕式項目籌備不充分先實施服務(wù)后補采購手續(xù)問題整改情況。組織單位干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)政府采購法律法規(guī)和相關(guān)的政策知識，在今后的活動中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法，按照程序規(guī)范單位政府采購行為。

七、購置的25臺警務(wù)執(zhí)法終端未在省十二屆殘運會舉辦期間充分發(fā)揮效益問題整改情況。2022年9月22日將25臺手持警務(wù)核查終端已分配到12個一線執(zhí)法部門、派出所使用。警務(wù)核查終端全部投入省十六運會后續(xù)賽事和閉幕式安保使用。

八、少記固定資產(chǎn)148650元問題整改情況。對省十二屆殘運會采購的體育器材未記入固定資產(chǎn)情況進行核算，按照固定資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求，已完成固定資產(chǎn)記入核算。

九、固定資產(chǎn)賬賬不符705394.18元問題整改情況。認(rèn)真清查核對省殘運會固定資產(chǎn)卡片賬與固定資產(chǎn)會計明細賬，按照《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》已將固定資產(chǎn)差額錄入會計明細賬。

十、固定資產(chǎn)未處置問題整改情況。按《玉溪市市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)。按照殘運會經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)管理辦法，于2023年12月29日已按資產(chǎn)實際使用單位劃轉(zhuǎn)給相應(yīng)單位。

十一、物資管理不規(guī)范問題整改情況。建立健全物資管理臺賬管理制度，加強贊助的物資領(lǐng)用、審批單、發(fā)放管理。在今后體育賽事中，加強物資管理，建立健全物資管理臺賬，規(guī)范物資管理，避免損失浪費。

十二、合同執(zhí)行不到位問題整改情況。相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)完成下載和移交，2023年7月18日已注銷網(wǎng)站。

十三、公務(wù)員身份領(lǐng)取裁判酬金問題整改情況。組織學(xué)習(xí)《云南省體育局工作人員參與體育競賽和體育活動領(lǐng)取賽事補貼若干管理規(guī)定（試行）》，加強與教育體育局對接協(xié)調(diào)，今后相關(guān)賽事活動中，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省體育局工作人員參與體育競賽和體育活動領(lǐng)取賽事補貼若干管理規(guī)定（試行）》（云體發(fā)〔2016〕5號）文件和相關(guān)管理辦法。

十四、三家供應(yīng)商違反公告條款及承諾參與同一合同項目投標(biāo)問題整改情況。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)政府采購法律法規(guī)知識，今后工作中，對此類問題，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法，加大對參與采購的單位的資格審查，嚴(yán)格相關(guān)程序和明確招標(biāo)要求。