監督索引號53040000576201000

玉溪市殘疾人聯合會2024年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益。

2.團結、激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，履行法定義務，為構建和諧社會貢獻力量。

3.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協助政府研究制定和實施殘疾人事業發展綱要、規劃，促進殘疾人康復、教育、勞動就業、鄉村振興、托養、維權、文化體育、社會保障、科技信息化應用和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

5.參與研究、制定和實施殘疾人事業的政策規劃，發揮綜合協調、咨詢服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。

6.組織開展殘疾人事業的對外交流與合作。

7.聯系和指導各類殘疾人社會組織，負責殘疾人證發放和使用的管理、監督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、康復教就科、宣傳文體維權科。

所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業服務中心

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共1個。分別是：

1.玉溪市殘疾人聯合會

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員18人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員14人，事業管理人員和專業技術人員4人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

車輛編制3輛，在編實有車輛4輛，超編1輛。超編車輛正在報廢中。

三、重點工作概述

（一）扛實主體責任，推進全面從嚴治黨走深走實1.堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。2.扎實開展黨紀學習教育。3.全力保障巡察工作順利開展。4.推進“清廉云南”建設玉溪實踐。5.落實黨建和意識形態工作責任制。

（二）深化改革，推進殘疾人事業重點難點工作有新突破1.康復中心停而復生。2.成功舉辦第34次“全國助殘日”系列活動。3.殘疾人就業三年行動任務圓滿完成。4.推進“高效辦成一件事”工作。

（三）履職盡責，常規工作穩中求進取得新成效1.全面落實社會保障制度。2.有效落實殘疾人精準康復服務。3.營造關心關愛殘疾人社會氛圍。4.切實保障殘疾人合法權益。5.扎實推進無障礙環境建設。

（四）加強班子建設，增強殘聯組織凝聚力執行力創新力

第二部分2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市殘疾人聯合會2024年度收入合計17734350.80元。其中：財政撥款收入17734350.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計減少1175975.49元，下降6.22%。其中：財政撥款收入減少1084375.02元，下降5.76%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少91600.47元，下降100.00%。主要原因是上年有省第十六屆殘疾人運動會費用開支，本年減少。

二、支出決算情況說明

玉溪市殘疾人聯合會2024年度支出合計17805384.78元。其中：基本支出5275707.89元，占總支出的29.63％；項目支出12529676.89元，占總支出的70.37％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少1097252.93元，下降5.80%。其中：基本支出增加188372.92元，增長3.70%；項目支出減少1285625.85元，下降9.31%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是上年有省第十六屆殘疾人運動會費用開支，本年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障玉溪市殘疾人聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5275707.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4342253.03元，占基本支出的82.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費933454.86元，占基本支出的17.69％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障玉溪市殘疾人聯合會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出12529676.89元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.殘疾人康復項目經費5221126.00元。主要用于：購買殘疾人輔助器具和玉溪市殘疾人康復中心建設。2.殘疾人就業項目經費1291950.00元，主要用于：殘疾人職業技能培訓，盲人醫療人員按摩人員參加國家級和省級繼續教育培訓，盲人保健按摩培訓。3.其他殘疾人事業支出項目經費232949.69元。主要用于：殘疾人信訪解困補助，電視臺日報社宣傳經費，五個協會活動，春節和助殘日慰問。4.用于殘疾人事業的彩票公益金項目經費5712639.97元。主要用于：盲人閱讀室建設，融媒體建設項目，困難重度殘疾人家庭無障礙環境建設，殘疾人進家庭五個一活動，殘疾人就業培訓，云南省第十二屆殘運會暨第六屆特奧會補助經費。5.行政運行項目經費71011.23元。主要用于：彌補殘聯日常開支不足和公益性崗位補貼。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市殘疾人聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出12021710.83元,占本年支出合計的67.52%。與上年相比減少1617714.00元，下降11.86%，完成年初預算的86.60%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出11301152.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.01%，完成年初預算的85.55%。主要用于人員工資、獎金、養老保險、失業、工傷、生育、職業年金以及退休人員生活補助及日常公用經費等基本支出，殘疾人康復、生活救助、危房改造、無障礙環境建設、殘疾人生產經營扶持、殘疾人就業培訓、用人單位超比例安排殘疾人就業獎勵、殘疾人事業宣傳、文體活動及節日慰問等項目支出，其中：行政單位離退休支出413400.00元；事業單位離退休支出81000.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出346871.04元；機關事業單位職業年金繳費支出355773.60元；行政運行支出2761376.99元；殘疾人康復支出5221126.00元；殘疾人就業支出1291950.00元；其他殘疾人事業支出829655.13元。造成預決算差異的主要原因是2024年退休一人，有的指標沒有用完。

9.衛生健康（類）支出382865.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.18%，完成年初預算的108.66%。主要用于人員醫療保險其中：行政單位醫療支出149060.92元；事業單位醫療支出36384.43元；公務員醫療補助支出181879.89元；其他行政事業單位醫療支出15539.83元；造成預決算差異的主要原因是社保基數調整導致醫保費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出337693.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.81%，完成年初預算的105.91%，主要用于人員住房公積金、購房補貼支出，其中：住房公積金333133.00元；購房補貼支出4560.00元。造成預決算差異的主要原因是基數調整導致住房公積金增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為96600.00元，決算為318870.06元，完成年初預算的330.09%；支出決算較上年增加193953.95元，增長155.27%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為226300.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的70.97%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為76600.00元，決算為81557.06元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的25.58%，完成年初預算的106.47%；公務接待費支出年初預算為20000.00元，決算為11013.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.45%，完成年初預算的55.07%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加226300.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加6348.95元，增長8.44%；公務接待費支出決算較上年減少38695.00元，下降77.84%；具體是國內接待費支出決算11013.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少38695.00元，下降77.84%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為96600.00元，支出決算為318870.06元，完成年初預算的330.09%，支出決算較上年增加213313.95元，增長202.09%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為226300.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為76600.00元，決算為81557.06元，完成年初預算的106.47%；公務接待費支出年初預算為20000.00元，決算為11013.00元，完成年初預算的55.07%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是2024年新增一輛公務用車購置費。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加226300.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加6348.95元，增長8.44%；公務接待費支出決算減少19335.00元，下降63.71%，具體是國內接待費支出決算11013.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2024年新增一輛公務用車購置費。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛1.0輛。具體購置車輛原因、情況是老的公務用車老化嚴重，維修費用高。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4.0輛。主要用于開展殘疾人康復教就、宣傳文體維權、就業等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次143.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于殘疾人康復、培訓、慰問等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪市殘疾人聯合會2024年機關運行經費支出707154.86元，比上年增加15614.2元，增長24.71%，主要原因是用于保障機關運行的各項辦公費、差旅費、會議費、物業管理費和委托業務費等增加。部門機關運行經費主要用于保障機關運行的各項辦公費31288.67元、手續費690.00元、水費1383.22元、電費8271.57元、郵電費2880.00元、物業管理費174000.00元、差旅費453973.00元、會議費7100.00元、“三公”經費318870.06元、勞務費70879.37元、工會經費43018.8元、福利費16000.00元、其他交通費用161020.00元、稅金及附加費用19060.20元、其他商品和服務支出65207.20元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，玉溪市殘疾人聯合會資產總額90401010.76元，其中，流動資產575237.47元，固定資產1622793.04元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程88178255元，無形資產9924.34元（凈值），其他資產14800.91元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5018011.17元，其中固定資產凈值減少740744.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額464525.15元，其中：政府采購貨物支出226300.00元；政府采購工程支出173000.00元；政府采購服務支出65225.15元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53040000576201111

玉溪市殘疾人聯合會2024年度部門決算公開表20250922103639978.xlsx