玉溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況報(bào)告

根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于玉溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（玉財(cái)投〔2024〕8號(hào)）提出的問(wèn)題和建議，中共玉溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組高度重視，及時(shí)安排部署整改工作。截至目前，2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)五大問(wèn)題中的11個(gè)問(wèn)題，已整改完成8個(gè)，正在整改3個(gè)?，F(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：

一、提出問(wèn)題整改情況

（一）重點(diǎn)工作任務(wù)未全面完成，監(jiān)督力度不夠。

1. 2023年度玉溪市租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)未完成。

責(zé)任部門：玉溪市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

整改情況：整改完成。根據(jù)《玉溪市江川區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整使用2023 年租賃補(bǔ)貼剩余資金的批復(fù)》（玉江政復(fù)〔2024〕36 號(hào)）文件，2024年11月9日已將 2023 年租賃補(bǔ)貼資金 137.48萬(wàn)元調(diào)整至玉溪市江川區(qū)2019 年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行使用，剩余1.61萬(wàn)元已進(jìn)入撥付程序，發(fā)放給符合條件申請(qǐng)租賃補(bǔ)貼的群眾，該問(wèn)題整改完成。

2. 農(nóng)村危房低收入群體改造任務(wù)未完成。

責(zé)任部門：村鎮(zhèn)建設(shè)管理科

整改情況：正在整改。2023年省級(jí)下達(dá)玉溪市農(nóng)村低收入群體危房改造任務(wù)590戶、農(nóng)房抗震改造任務(wù)3605戶，下?lián)苎a(bǔ)助資金6546.5萬(wàn)元。4195戶農(nóng)村危房改造任務(wù)于2023年底已全部完工。截至2024年12月15日，支出補(bǔ)助資金1933.83萬(wàn)元，支出率29.54%。其中，紅塔區(qū)、通?？h、易門縣已完成支付，其余6個(gè)縣（市、區(qū)）暫未100%支出。未完成資金撥付原因：縣級(jí)財(cái)政資金困難，未能及時(shí)撥付。

整改落實(shí)措施：積極與財(cái)政對(duì)接，加快資金撥付。

3. 2023年建筑項(xiàng)目安全隱患未完成整改。

責(zé)任部門：市政建設(shè)科

整改情況：整改完成。華寧縣昆侖蓮花天然氣公司安全生產(chǎn)管理人員張雄于2024年4月18日取得燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)從業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)考核證書(shū)，問(wèn)題已整改。峨山福輝液化石油氣儲(chǔ)備站于2024年4月29日已停止充裝，該場(chǎng)站已進(jìn)行技改工作，滿足現(xiàn)有燃?xì)庖?guī)范相關(guān)要求，問(wèn)題已整改，隱患已消除。

4. 重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)管力度不夠。

責(zé)任部門：全局各科室、單位

整改情況：整改完成。強(qiáng)化統(tǒng)籌監(jiān)管責(zé)任，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、特點(diǎn)和程序等制定項(xiàng)目和資金使用的監(jiān)管辦法和計(jì)劃，按計(jì)劃定期開(kāi)展監(jiān)管工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金使用過(guò)程中的合規(guī)性、問(wèn)題解決反饋的及時(shí)性、制度執(zhí)行有效性等過(guò)程監(jiān)管。

（二）內(nèi)控制度有待進(jìn)一步完善

責(zé)任部門：全局各科室、單位

整改情況：完成整改。完善市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)控管理制度，保證各個(gè)制度的有效銜接，健全《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》，制定合同管理制度，明確部門預(yù)算編報(bào)工作的流程，具體明確局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位預(yù)決算報(bào)告內(nèi)部審核批準(zhǔn)報(bào)出流程、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控方法及業(yè)務(wù)科室預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行、監(jiān)控過(guò)程中的職責(zé)安排、工作分工等，明確預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離的原則，對(duì)整個(gè)預(yù)算過(guò)程全方位多層次管控。

（三）資產(chǎn)管理不規(guī)范

1. 資產(chǎn)管理制度未落實(shí)。

責(zé)任部門：財(cái)務(wù)科

整改情況：完成整改。嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度，2024年財(cái)務(wù)科已組織對(duì)部門的資產(chǎn)開(kāi)展全面清查盤點(diǎn)，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)卡片信息按單位真實(shí)情況進(jìn)行存放地、使用人、使用狀態(tài)的更新。

2. 對(duì)外投資賬實(shí)不符。

責(zé)任部門：玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

整改情況：完成整改。玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站對(duì)外投資參股的玉溪市強(qiáng)力冷軋帶肋鋼材有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為已注銷，廠房歸玉溪市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站所有，經(jīng)咨詢財(cái)政局資產(chǎn)科后，已于2024年8月憑證1將長(zhǎng)期股權(quán)投資掛賬的2,595,300.00元，調(diào)整為固定資產(chǎn)入賬。

3. 收入結(jié)轉(zhuǎn)資金及其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬。

責(zé)任部門：財(cái)務(wù)科

整改情況：正在整改。2011年市污水處理廠TOT特許經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款出借市保障性住房投資有限公司5,000.00萬(wàn)元，2015年出借中心城區(qū)棋陽(yáng)路拓寬改造二期工程建設(shè)指揮部用于征收補(bǔ)償款756.81萬(wàn)元，以上資金未收回，應(yīng)收賬款掛賬。

整改落實(shí)措施：積極催收賬款，盡快核銷應(yīng)收賬款掛賬。

（四）部分費(fèi)用支出不規(guī)范，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。

責(zé)任部門：財(cái)務(wù)科

整改情況：完成整改。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷。及時(shí)補(bǔ)齊費(fèi)用支出附件，規(guī)范賬務(wù)處理。

（五）預(yù)算績(jī)效管理工作尚需加強(qiáng)

1. 績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不全面，預(yù)算申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目不突出。

責(zé)任部門：全局各科室、單位

整改情況：完成整改。加強(qiáng)各科室、單位預(yù)算績(jī)效管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，科學(xué)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，充分反映部門職能職責(zé)履行情況，增強(qiáng)可考核性。結(jié)合部門職能職責(zé)及年度重點(diǎn)工作任務(wù)明確劃分重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)預(yù)算申報(bào)工作。

2. 在職人員超編制。

責(zé)任部門：局機(jī)關(guān)、玉溪市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室

整改情況：正在整改。局機(jī)關(guān)編制數(shù)34人，伴隨著人員退休、調(diào)出，截至2024年12月，實(shí)際在職人員31人。玉溪市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室編制數(shù)5人，因機(jī)構(gòu)改革人員合并，實(shí)際在職人員8人，超編3人未有變化。

整改落實(shí)措施：積極促進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，加強(qiáng)人員編制管理，盡快達(dá)到人員編制數(shù)與實(shí)際在職人數(shù)一致。

二、下一步工作安排

玉溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將以此次部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指出的問(wèn)題和建議為導(dǎo)向，規(guī)范本部門整體績(jī)效管理工作。對(duì)未完成整改的，本部門將繼續(xù)督促各科室單位按照“一問(wèn)題一方案”確定的整改措施，加快問(wèn)題整改落實(shí)。