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玉溪市殘疾人聯合會2021年度部門決算

目錄

第一部分  玉溪市殘疾人聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪市殘疾人聯合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，是經市政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性事業團體。是黨和政府聯系廣大殘疾人的橋梁和紐帶。玉溪市殘疾人聯合會由市政府領導分管，工作上與有關部門對口聯系，在政府計劃中單列戶頭，與各縣區建立業務關系。

1.溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

2.團結和教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.深入調查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發展殘疾人事業的相關政策和規劃，提供決策依據。

4.承擔玉溪市人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，搞好協調服務。

5.認真貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律法規，維護殘疾人合法權益，依法行政，依法管理，服務殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復、教育、就業、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應、社會保障及其無障礙設施和殘疾預防等服務工作，創造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關領域。

6.組織實施殘疾人分散、按比例就業和“殘保金”收繳工作，會同有關部門監督實施殘疾人福利企業生產的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權益不受侵害，鼓勵社會力量大力興辦、發展為殘疾人服務的社會福利事業。

7.協助縣區黨委、大中型企事業單位做好殘疾人干部的選拔、任用、培訓、教育和管理工作。

8.協助市政府制定和實施殘疾人教育發展規劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務教育和特校招生教育工作。對青年和成年殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業技術和實用科學技術培訓，以提高素質為就業創造條件。

9.統籌開展為發展殘疾人事業的募捐活動；指導各類殘疾人協會及其相關社團組織的工作；開展殘疾人事業的國際、國內交流與合作。

10.完成市委、市政府和上級殘聯交辦的其他工作任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，市殘聯在市委、市政府的堅強領導和省殘聯的幫助指導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，立足當前全市殘疾人事業的最基礎工作、最薄弱工作，從破難攻堅、補短板、創優項的工作全面統籌出發，按照年初制定工作要點，精準錨定9方面19項工作任務目標，積極爭取有關職能部門的支持配合，凝聚各級殘聯、殘疾人工作者的力量，篤行實干，充分履行“代表、服務、管理”職能。基層殘疾人組織建設進一步加強，殘疾人住房、教學、就醫、就業、康復等實際困難得到有效解決，殘疾人文化體育工作成果豐碩，關心關愛殘疾人、為殘疾人做好事的社會氛圍日益濃厚。2021年，江川區政府殘工委被國務院殘工委表彰為全國殘疾人工作先進單位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入玉溪市殘疾人聯合會2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。分別是：

1.參照公務員法管理的事業單位：玉溪市殘疾人聯合會

2.其他事業單位：玉溪市殘疾人就業服務中心（與玉溪市殘疾人聯合會合并核算）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市殘疾人聯合會2021年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制17人（含參公管理事業編制17人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員17人（含參公管理事業人員13人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

玉溪市殘疾人聯合會沒有國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市殘疾人聯合會2021年度收入合計1,570.62萬元。其中：財政撥款收入1,561.81萬元，占總收入的99.44%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入8.81萬元，占總收入的0.56%。與上年對比增加330.05萬元，增長26.60%，主要原因分析2021年比2020年增加了中央專項彩票公益金支持州市級電視臺手語欄目經費2.00萬元，省級彩票公益金云南省殘疾人康復和托養中心建設專項資金100.00萬元，市級彩金安排支付玉溪市殘疾人康復中心建設項目400.00萬元，減少了備戰省殘運會訓練經費20.00萬元。

二、支出決算情況說明

玉溪市殘疾人聯合會2021年度支出合計1,568.82萬元。其中：基本支出559.89萬元，占總支出的35.69％；項目支出1,008.93萬元，占總支出的64.31％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年對比增加316.94萬元，增長25.32%，主要原因分析基本支出：2021年比2020年增加了兩名從市政府發展研究中心調入人員，增加了他們的工資、公用支出；項目支出：2021年比2020年增加了市級安排的玉溪市殘疾人康復中心建設項目經費400.00萬元，減少了省殘聯聾兒（人工耳蝸）康復項目經費110.00萬元和第十屆殘疾人運動會獎金27.47萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障玉溪市殘疾人聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出559.89萬元。與上年對比增加43.43萬元，增長8.41%，主要原因分析2021年比2020年增加了兩名從市政府發展研究中心調入人員，增加了他們的工資、公用支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出453.38萬元，占基本支出的80.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費106.51萬元，占基本支出的19.02％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障玉溪市殘疾人聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,008.93萬元。與上年對比增加273.52萬元，增長37.19%，主要原因分析2021年比2020年增加了市級安排的玉溪市殘疾人康復中心建設項目經費400.00萬元，減少了省殘聯聾兒（人工耳蝸）康復項目經費110.00萬元和第十屆殘疾人運動會獎金27.47萬。具體項目開支情況：1.殘疾人康復項目1.00萬元。開展工作情況：每年委托玉溪市博愛醫院對肢體殘疾人進行假肢篩查。2.殘疾人就業和扶貧項目47.34萬元。開展工作情況：我市殘疾人就業工作緊緊圍繞“全面實現小康不掉隊,打贏脫貧攻堅戰”的總體目標,按照“強基礎, 創品牌, 樹形象”的總體思路,以培訓、就業一體化、社會化的工作模式,以政策帶動就業,以市場撬動就業, 以項目擴大就業,以就業促進增收, 完善落實殘疾人就業保護和就業促進政策措施,千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收,殘疾人就業狀況明顯改善,就業渠道不斷拓寬,就業規模穩步擴大，2022-2024年殘疾人就業培訓市級140人。3.其他殘疾人事業支出項目458.59萬元。開展工作情況：宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。慰問困難殘疾人40戶，每戶慰問500.00元。4.彩票公益金安排的支出502.00萬元。開展工作情況：《玉溪市發展和改革委員會關于玉溪市殘疾人康復中心建設項目可行性研究報告的批復》（玉發改社會復〔2018〕484號）內容為項目名稱、建設地點、建設性質、實施單位、建設規模及主要建設內容、估算總投資及資金來源，繼續還本付息。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市殘疾人聯合會2021年度一般公共預算財政撥款支出1,059.81萬元,占本年支出合計的67.55%。與上年對比減少43.09萬元，下降3.91%，主要原因分析殘疾人事業支出經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出990.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.47%。主要用于人員工資、獎金、養老保險、失業、工傷、生育、職業年金以及退休人員生活補助及日常公用經費等基本支出，殘疾人康復、生活救助、危房改造、無障礙設施建設、玉溪市康復中心建設、殘疾人生產經營扶持、殘疾人就業培訓、用人單位超比例安排殘疾人就業獎勵、殘疾人事業宣傳、文體活動及節日慰問等項目支出，其中：行政單位離退休支出38.16萬元；事業單位離退休支出8.10萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出31.02萬元；行政運行支出315.25萬元；殘疾人康復支出1.00萬元；殘疾人就業和扶貧支出47.34萬元；其他殘疾人事業支出549.70萬元。

9.衛生健康（類）支出31.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于人員醫療保險，其中：行政單位醫療支出13.86萬元；事業單位醫療支出2.83萬元；公務員醫療補助支出14.54萬元。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出38.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.58%。主要用于人員住房公積金、購房補貼支出，其中：住房公積金37.38萬元；購房補貼支出0.62萬元。   

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪市殘疾人聯合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15.51萬元，支出決算為11.49萬元，完成預算的74.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為10.67萬元，完成預算的92.06%；公務接待費支出決算為0.82萬元，完成預算的20.66%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加3.87萬元，增長50.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加4.19萬元，增長64.55%；公務接待費支出決算減少0.32萬元，下降28.24%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因2021年因車輛老化嚴重，對車輛進行了大修，故車輛修理費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出10.67萬元，占92.86%；公務接待費支出0.82萬元，占7.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出10.67萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出10.67萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展殘疾人康復、就業等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.82萬元。其中：

國內接待費支出0.82萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殘疾人康復、培訓、慰問等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪市殘疾人聯合會2021年機關運行經費支出99.50萬元，與上年對比減少1.81萬元，下降1.79%，主要原因分析西安交通大學干部業務培訓等2021年未支出。部門機關運行經費主要用于保障機關運行的各項辦公費5.68萬元、差旅費8.67萬元、“三公”經費11.49萬元、培訓費1.58、會議費1.03萬元、委托業務費71.05萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，玉溪市殘疾人聯合會資產總額4,804.32萬元，其中，流動資產54.41萬元，固定資產192.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程4,552.83萬元，無形資產4.85萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加902.16萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.42萬元，其中：政府采購貨物支出1.42萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

（一）預算績效管理工作開展情況。

為加強預算績效管理，落實支出責任，提高財政資金的使用效益，根據中央、省、市預算績效管理要求，我會領導高度重視，安排了專人負責績效工作，及相關項目科室配合績效填報、核查準備工作，現將開展2021年績效管理工作情況總結如下：

玉溪市殘疾人聯合會按照市財政局要求以2021年1-6月為實施周期，以2021年6月30日為評價基準日，開展績效跟蹤。并在7月開展預算資金績效跟蹤，于7月20日前完成預算標準化平臺上績效跟蹤表格的填寫和審核。

為做好玉溪市殘疾人聯合會2021年度預算資金績效自評工作，制定了《玉溪市殘疾人聯合會2021年預算資金績效自評工作方案》，成立了以黨組成員、副理事長李媛美同志為組長，辦公室主任張莉、宣傳文體維權科科長楊萬平、康復科科長項峰、教育就業科科長吳向陽、殘疾人就業服務中心主任喻子群、殘疾人就業服務中心工作人員黃丹陽為組員的績效自評工作領導小組。4月13日召開領導小組工作會議，傳達學習相關文件精神，安排布置績效自評工作。4月18日前各責任科室中心進入系統完成填報。4月19日，績效自評工作領導小組對各科室中心上報的績效自評進行評價，并進行反饋，各責任科室中心就反饋意見進行修改完善。4月20日前財務室匯總整理上報。

（二）部門整體支出自評結果

2021年全市殘疾人工作推進有力，成效明顯，亮點多。殘疾人就業方面：貫徹落實殘疾人就業各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收。殘疾人康復工作方面：以上一年度全國殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新數據為基數，確定全市全年度有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務的比例，并逐年提高。殘疾人宣傳，慰問、實用技術培訓、信訪解困工作方面：電視、報紙等宣傳殘疾人事業，豐富殘疾人的文化生活；培養殘疾人體育、藝術人才；協助開設手語新聞欄目，引導社會關注無障礙溝通，關愛聽障人群；開展好“全國助殘日”活動慰問400戶，促進精神文明建設，建立社會和諧環境，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。春節走訪慰50戶，每戶500.00元。通過扶持達到提高農村貧困殘疾人實用技術和技能，提高殘疾人生產、經營，改善殘疾人生產、生活狀況，加快殘疾人脫貧步伐，共同建成小康社會。化解殘疾人矛盾，解決來信來訪殘疾人的臨時救助，做好法律服務協調維護殘疾人合法權益。玉溪市殘疾人康復中心建設工作：玉溪市殘疾人康復中心建設項目規劃用地10067平方米（15.1畝）。根據《殘疾人康復機構建設標準》(建標165-2013號)等相關建設標準及技術規范的規定，玉溪市有各類殘疾人17.8萬人，建設級別為二級，主要建設內容包括急診部、門診部、住院部、康復部,設置床位為120個。力爭2021年底前建成，并投入使用。我們也清醒地認識到存在的問題：當前殘疾人仍然是最困難的社會群體之一，殘疾人事業仍然是全面建成小康社會的一塊“短板”，全市殘疾人整體生活水平落后于社會平均水平的狀況并未得到根本改變。原因分析為殘疾人社會保障水平低；殘疾人專職委員待遇低、能力素質不能適應新時代殘疾人事業發展的新要求、殘保金使用率低、縣區財政專項資金到位率低等，下一步措施為積極與財政溝通，爭取上級資金，加大財政撥款，提高殘疾人社會保障水平，提高殘疾人專職委員待遇和能力素質，提高殘保金使用率，提高縣區財政專項資金到位率。做好新形勢下殘疾人工作任務仍十分艱巨。

（三）部門決算中項目支出自評結果

1.項目一殘疾人就業培訓項目績效情況:貫徹落實殘疾人就業各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收，2021年殘疾人就業培訓1612人，其中市級112人，參加省級單項職業技能競賽3個項目共12人參與。存在問題及原因分析：培訓和扶持經費過少，難于滿足殘疾人對各種技能培訓的需求，促進就業進度緩慢。下一步措施：加大培訓資金投入，增加培訓項目，讓更多殘疾人學有所長，促進就業。

2.項目二超比例安排殘疾人就業獎勵項目績效情況:市本級2020年超比例安排殘疾人就業用人單位4個，超比例安排殘疾人就業4人。存在問題及原因分析：增加經費投入，擴大獎勵面，激勵用人單位多安排殘疾人就業。下一步的建議措施：積極與財政溝通，反饋問題，爭取上級資金，增加年初預算，加大經費投入，擴大獎勵面，激勵用人單位多安排殘疾人就業。

3.項目三殘疾人宣傳文體及節日慰問項目績效情況：宣傳報道提高助殘社會氛圍，開展助殘日慰問，完成報紙宣傳4版、電視宣傳報道數30條、助殘日慰問人數40人、組織殘疾人訓練參加選拔300人，參加集訓80人，殘疾人社會參與度得到提高。完成全國第十屆殘運會玉溪籍殘疾人運動員獎金發放。存在問題及下一步措施：加大殘疾人事業宣傳經費的投入力度，建立本級殘疾人宣傳專項經費，用于日常宣傳，制作宣傳標語，開展宣傳活動。

4.項目四春節走訪慰問貧困殘疾人項目績效情況：根據《玉溪市人民政府殘疾人工作委員會關于印發玉溪市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要通知》（玉殘工委〔2017〕3號）要求。進一步倡導扶殘助殘，更加關心殘疾人、關注殘疾人事業，營造全社會助殘氛圍，讓貧困殘疾人過上一個歡樂祥和的春節，春節走訪慰問50戶，每戶500.00元。

5.項目五殘疾人康復項目績效情況：貫徹落實殘疾人康復各項政策，到2021年底，為有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務的比例達80%以上。存在問題及原因分析：1、康復經費不足，殘疾人得不到全覆蓋；2、機構水平有限，殘疾人康復效果不佳。建議：1、中殘聯、省殘聯加大康復培訓力度，提高定點機構人員的能力水平；2、放寬兒童年齡，確保兒童康復的連續性。

6.項目六經財政審核政府領導批準用于殘疾人事業項目績效情況：組織市級盲協、聾協、肢協、智力殘疾親友會及精神殘疾親友會5個協會開展協會活動5次，進一步增強了協會凝聚力。對新搬遷的辦公室房屋老舊,漏水嚴重等問題進行了修繕，保障了機關正常辦公。存在問題及原因分析：專門協會活動因殘疾人殘情障礙,不宜按要求辦自助餐。下一步措施及建議：對殘疾人協會活動在組織方式上允許特事特辦,結合殘疾人實際情況組織開展。

7.項目七下達省級彩票公益金云南省殘疾人康復和托養中心建設專項資金、發改委下達玉溪市殘疾人康復醫院建設專項資金、市級專項彩票公益金支持社會事業項目補助資金項目績效情況：根據第五屆市人民政府第4次常務會議紀要會議認為，啟動殘疾人康復醫院建設，不僅能有效滿足全市殘疾人日益增長的康復需求，同時更加完善了我市殘疾人康復基礎設施，對提升殘疾人整體服務能力，讓市民有更多獲得感、幸福感具有十分重要的意義。會議決定，原則同意《玉溪市殘疾人康復中心建設方案（送審稿）》，由市殘聯根據市政府常務會討論情況，進一步修改完善后按程序施行。會議要求，市發展改革委、市財政局、市規劃局等有關部門要高度重視，明確分工，積極協調，相互配合，統籌推進，爭取殘疾人康復醫院進入國家“十三五”規劃項目，積極爭取上級資金，早日投入使用。市級平臺公司要主動參與全市公益性項目建設，努力提供更多公共產品和服務。存在問題及原因分析：項目總體建設資金不到位。目前，市殘疾人康復中心建設項目中央專項建設資金1,200.00萬元撥付到位，市政府研究同意市級殘保金每年安排800.00萬元用于康復中心建設和還本付息。下一步措施及建議：及時撥付市級配套資金。

8.項目八殘疾人就業服務及就業創業補助資金項目績效情況：貫徹落實殘疾人就業各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收，2021年殘疾人就業培訓70人。存在問題及原因分析：培訓和扶持經費過少，難于滿足殘疾人對各種技能培訓的需求，促進就業進度緩慢。下一步的建議措施：積極與財政溝通，反饋問題，爭取上級資金，增加年初預算。

9.項目九2021年省級殘疾人維權及信訪解困項目績效情況：加強對殘疾人維權及信訪殘疾人群體的保障和救助，做好維權及信訪困難殘疾人矛盾問題化解和解困工作。殘疾人涉法維權、信訪案件年度辦結率不低于90%，案件辦結時間不超過60小時，維權及信訪案件滿意度不低于70%。存在問題及原因分析：信訪臨時救助資金不足。下一步建議及措施：積極與財政溝通，反饋問題，爭取上級資金，增加年初預算，加大經費投入，擴大救助面。

10.項目十下達2021年中央專項彩票公益金支持州市級電視臺手語欄目經費項目績效情況：為了進一步加強市級電視臺手語欄目建設，逐步推進主要新聞欄目加配手語解說和字幕，逐步為廣大殘疾人（尤其是聾人、盲人）提供無障礙環境支持，信息無障礙環境得到提升。存在問題及原因分析：資金不足。下一步建議及措施：積極與財政溝通，反饋問題，爭取上級資金，增加年初預算，加大經費投入，擴大救助面。

11.項目十一備戰省十二屆殘運會訓練專項經費項目績效情況：9月3日省殘運會開幕，為做好訓練與比賽的銜接，比賽開始前16天前組織訓練。目前已完成教練員配備6人。已完成運動員選拔，未組織訓練。存在問題及原因分析：資金不足。下一步建議及措施：積極與財政溝通，反饋問題，爭取上級資金，增加年初預算，加大經費投入，擴大救助面。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、殘保金：為保障殘疾人權益，由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納的資金。

二、一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

三、一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、 教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

四、“三公經費”預算數：是指各部門從年初預算安排用于因公出 國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

監督索引號53040000576201111