監督索引號53040000576200000

玉溪市殘疾人聯合會2025年預算公開目錄

第一部分 玉溪市殘疾人聯合會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市殘疾人聯合會2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

玉溪市殘疾人聯合會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益。

2.團結、激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，履行法定義務，為構建和諧社會貢獻力量。

3.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協助政府研究制定和實施殘疾人事業發展綱要、規劃，促進殘疾人康復、教育、勞動就業、鄉村振興、托養、維權、文化體育、社會保障、科技信息化應用和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

5.參與研究、制定和實施殘疾人事業的政策規劃，發揮綜合協調、咨詢服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。

6.組織開展殘疾人事業的對外交流與合作。

7.聯系和指導各類殘疾人社會組織，負責殘疾人證發放和使用的管理、監督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、康復教就科、宣傳文體維權科。

所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業服務中心

（三）重點工作概述

2025年工作計劃：1.聚焦政治建設，把準殘疾人事業正確方向。2.聚焦共同富裕，完善殘疾人社會保障制度。3.聚焦民生重點，完善殘疾人關愛服務體系。（1）進一步做好殘疾人就業創業。（2）著力提升殘疾人康復服務水平。（3）進一步完善殘疾人教育服務體系。（4）進一步豐富殘疾人文化體育生活。（5）切實做好殘疾人權益保障工作。（6）繼續做好殘疾人團結引領。4.聚焦自身建設，提升殘聯組織履職服務能力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛4輛，超編1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入23507070.24元，其中：一般公共預算14048652.44元，政府性基金8470000.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其它收入0.00元，財政撥款結轉結余988417.80元。

與上年對比增加2520570.24元，增長12.01%，主要原因分析：政府性基金預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入23507070.24元，其中:本年收入22518652.44元，上年結轉收入988417.80元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14048652.44元，政府性基金預算財政撥款8470000.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加2520570.24元，增長12.01%，主要原因分析：政府性基金預算增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出23507070.24元。財政撥款安排支出22518652.44元，其中：基本支出5083102.44元，與上年對比增加199802.44元，主要原因分析殘保金中細化了20萬元用于彌補殘聯日常開支不足；項目支出18423967.80元，與上年對比增加2320767.80元，主要原因分析政府性基金預算增加。。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2080501”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出445200.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政離退休人員生活補助、離退休公用經費支出。

“2080502”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休支出81000.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業離退休人員生活補助、離退休公用經費支出。

“2080505”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出376396.80元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會基本養老保險繳費支出。

“2081101”社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行3107213.42元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會工資發放和日常運行公用經費支出。

“2081104”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復6938930.00元，主要用于為200名貧困重度精神殘疾人實施免費住院救助、1500名貧困重度精神殘疾人實施免費服藥救助；完成“陽光家園計劃”機構托養249人、居家托養任務450人；殘疾兒童參與機構康復訓練；玉溪市殘疾人康復中心建設項目。

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業1468820.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會貫徹落實殘疾人就業各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收。

“2081199”社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出963474.41元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。

“2101101”衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療164446.57元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政人員基本醫療保險繳費。

“2101102”衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療30809.27元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業人員基本醫療保險、生育保險繳費。

“2101103”衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療163288.80元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會公務員醫療補助繳費。

“2101199”衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出21341.17元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會工傷保險、失業保險繳費。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金339372.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會住房公積金支出。

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-購房補貼4560.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會購房補貼支出。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業的彩票公益金支出9402217.80元，主要用于“十百千萬工程”項目；“殘疾人之家”規范化建設；農家書屋管理員補助；完成“貧困重度精神殘疾人免費住院救助”；救助殘疾兒童參與機構康復訓練；備戰省十三屆殘運會訓練費；殘疾人康復健身體育群眾體育等項目。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年市殘聯對下轉移支付預算3999300.00元，功能科目分組，主要用于：

“2081104”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復1100000.00元，主要用于：“陽光家園計劃”機構托養，“陽光家園計劃”居家托養；“貧困重度精神殘疾人免費住院救助”200人次項目補助經費；“貧困重度精神殘疾人免費服藥救助”1500人次項目補助經費；救助殘疾兒童康復訓練經費等。

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業141200.00元，主要用于：大、中專學生的助學補助141200.00元。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業的彩票公益金支出2758100.00元，主要用于“十百千萬工程”殘疾人就業創業經費；“十百千萬工程”盲人保健按摩機構規范化建設經費；救助殘疾兒童參與機構康復訓練經費；殘疾人康復健身體育群眾體育項目；農家書屋管理員補助經費等。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額13500.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算13500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計96600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市殘疾人聯合會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長（下降）0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

玉溪市殘疾人聯合會2025年公務接待費預算為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市殘疾人聯合會2025年公務用車購置及運行維護費為76600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費76600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

市級殘疾人事業彩票公益金（市級）經費。績效目標：1.殘疾人就業培訓220人；參加省競賽選手強化培訓和競賽，6個項目共36人參加強化培訓。2.加強殘疾人事業新媒體平臺建設，市廣播電視臺對涉及殘疾人工作的有新聞價值的新聞進行及時報道，全年不低于30條。《玉溪日報》每年版面數3個4K版。

3.春節走訪慰問貧困殘疾人100戶。4.肢殘人協會、盲人協會、聾人協會、智力殘疾及親友協會、精神殘疾及親友協會開展活動5場。5.殘疾人就業技能得到提升，參與殘疾人就業技能培訓人員滿意度大于85.00%。6.宣傳文化和無障礙環境得到改善，享受文化服務殘疾人滿意度大于85.00%。7.認真落實信訪工作責任制，積極化解信訪矛盾，信訪結案率100.00%。

九、其它公開信息

（一）專業名詞解釋

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

社會保障和就業支出是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2025年機關運行經費安排712533.84元，與上年對比減少10266.16元，下降1.42%，主要原因分析2025年退休一人，人均公用經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，玉溪市殘疾人聯合會資產總額90382853.08元，其中，流動資產557079.79元，固定資產1622793.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程88178255.00元，無形資產9924.34元，其他資產14800.91元。與上年相比，本年資產總額增加4999853.08元，其中固定資產減少740706.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產月報數。

監督索引號53040000576200111

玉溪市殘疾人聯合會2025年部門預算公開表20250218060203566.xlsx