玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年預(yù)算公開目錄

第一部分 玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益。

2.團(tuán)結(jié)、激勵殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，履行法定義務(wù)，為構(gòu)建和諧社會貢獻(xiàn)力量。

3.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展綱要、規(guī)劃，促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、鄉(xiāng)村振興、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、科技信息化應(yīng)用和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5.參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6.組織開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織，負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)教就科、宣傳文體維權(quán)科。

所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦政治建設(shè)，把準(zhǔn)殘疾人事業(yè)發(fā)展方向。2.聚焦優(yōu)化服務(wù)，有效推進(jìn)殘疾人充分就業(yè)。推進(jìn)“就業(yè)三年行動”取得新進(jìn)展。促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)取得新業(yè)績。扶持培育殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)取得新成效。3.聚焦民生重點(diǎn)，完善殘疾人關(guān)愛服務(wù)體系。實(shí)施民生保障提升行動。增加殘疾人康復(fù)服務(wù)供給。鞏固提升殘疾人教育水平。4.聚焦權(quán)益保障，持續(xù)優(yōu)化扶殘助殘社會環(huán)境。活躍殘疾人文化體育生活。推進(jìn)疾人維權(quán)體系建設(shè)。5.聚焦組織建設(shè)，夯實(shí)殘疾人事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加強(qiáng)黨對殘疾人事業(yè)的組織領(lǐng)導(dǎo)。健全縱向貫通橫向協(xié)同機(jī)制。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2026年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2026年部門財務(wù)總收入23374566.64元，其中：一般公共預(yù)算14904566.64元，政府性基金8470000.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少132503.60元，減少0.57%，主要原因分析：變化不大。

（二）財政撥款收入情況

2026年部門財政撥款收入23374566.64元，其中:本年收入23374566.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14904566.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款8470000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少132503.60元，減少0.57%，主要原因分析：變化不大。

四、預(yù)算單位支出情況

2026年部門預(yù)算總支出23374566.64元。財政撥款安排支出23374566.64元，其中：基本支出5939016.64元，與上年對比增加855914.20元，主要原因分析2026年增加了一名縣處級副職人員，增加了他的工資社保人均公用經(jīng)費(fèi)等各項經(jīng)費(fèi)，還增加了物業(yè)管理費(fèi)的預(yù)算；項目支出17435550.00元，與上年對比減少988417.80元，主要原因分析殘保金預(yù)算項目減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2080501”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出445200.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會行政離退休人員生活補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2080502”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出81000.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會事業(yè)離退休人員生活補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2080505”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出439214.88元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

“2080506”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出250000.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)。

“2081101”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行3530597.80元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會工資發(fā)放和日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2081104”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)5515040.00元，主要用于為200名貧困重度精神殘疾人實(shí)施免費(fèi)住院救助、1500名貧困重度精神殘疾人實(shí)施免費(fèi)服藥救助；完成“陽光家園計劃”機(jī)構(gòu)托養(yǎng)249人、居家托養(yǎng)任務(wù)450人；殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練；玉溪市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目。

“2081105”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)2757510.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會貫徹落實(shí)殘疾人就業(yè)各項政策，以就業(yè)需求為導(dǎo)向，以提升殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力為重點(diǎn)，通過培訓(xùn)和項目扶持，促進(jìn)殘疾人及其家庭實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收。

“2081199”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出1094720.91元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關(guān)心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。

“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療186999.75元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療40842.97元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、生育保險繳費(fèi)。

“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療181521.45元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

“2101199”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24834.88元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會工傷保險、失業(yè)保險繳費(fèi)。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金350088.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會住房公積金支出。

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼6996.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會購房補(bǔ)貼支出。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出8470000.00元，主要用于“十百千萬工程”項目；“殘疾人之家”規(guī)范化建設(shè)；農(nóng)家書屋管理員補(bǔ)助；完成“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”；救助殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練；備戰(zhàn)省十三屆殘運(yùn)會訓(xùn)練費(fèi)；殘疾人康復(fù)健身體育群眾體育等項目。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2026年市殘聯(lián)市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算5671000.00元，功能科目分組，主要用于：

“2081104”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)2225000.00元，主要用于：“陽光家園計劃”機(jī)構(gòu)托養(yǎng)，“陽光家園計劃”居家托養(yǎng)；“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”200人次項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)服藥救助”1500人次項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；救助殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)等。

“2081105”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)495000.00元，主要用于：農(nóng)村困難殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出2951000.00元，主要用于“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)；“十百千萬工程”盲人保健按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)；大中專補(bǔ)助；殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練；農(nóng)家書屋管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額13500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計96600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。

與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為76600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年對比無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

市級殘疾人事業(yè)彩票公益金（市級）經(jīng)費(fèi)。績效目標(biāo)：1.殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)250人。2.加強(qiáng)殘疾人事業(yè)新媒體平臺建設(shè)，市廣播電視臺對涉及殘疾人工作的有新聞價值的新聞進(jìn)行及時報道，全年不低于30條。《玉溪日報》每年版面數(shù)3個4K版。

3.春節(jié)走訪慰問貧困殘疾人100戶。4.肢殘人協(xié)會、盲人協(xié)會、聾人協(xié)會、智力殘疾及親友協(xié)會、精神殘疾及親友協(xié)會開展活動5場。5.殘疾人就業(yè)技能得到提升，參與殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)人員滿意度大于85.00%。6.宣傳文化和無障礙環(huán)境得到改善，享受文化服務(wù)殘疾人滿意度大于85.00%。7.認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，積極化解信訪矛盾，信訪結(jié)案率100.00%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

社會保障和就業(yè)支出是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排861479.36元，與上年對比增加148945.52元，主要原因分析2026年新增一名縣處級副職干部，增加了他的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月31日，玉溪市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額93049378.41元，其中，流動資產(chǎn)706925.29元，固定資產(chǎn)1428115.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程90889669.80元，無形資產(chǎn)7339.30元，其他資產(chǎn)5000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2666525.30元，其中固定資產(chǎn)減少194677.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值378829.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5400.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)400.09平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2025年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年部門預(yù)算公開表.xlsx

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2026年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開（市級殘疾人就業(yè)保障金（市級）經(jīng)費(fèi)）.doc