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玉溪市互聯網信息辦公室

2022年預算公開目錄

第一部分  玉溪市互聯網信息辦公室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  玉溪市互聯網信息辦公室2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

玉溪市互聯網信息辦公室

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共玉溪市委網絡安全和信息化委員會辦公室(玉溪市互聯網信息辦公室)的主要職能：貫徹落實中央和省關于網絡安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網絡安全和信息化發展規劃、政策和計劃并負責組織實施，牽頭制定相關行業網絡安全規劃及保障評價指標體系，指導推進黨政部門、重點行業做好網絡安全保障和信息化等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：綜合協調科、網絡安全科、信息化協調推進科。

所屬單位2個，分別是：

1.玉溪市數字玉溪建設服務中心

2.玉溪市網絡應急中心

（三）重點工作概述

一是進一步守牢網絡意識形態主陣地。狠抓網絡意識形態工作責任制落實，不斷完善網絡意識形態工作機制，全面提升網信隊伍綜合素質。

二是進一步強化網絡安全保障能力提升。壓實網絡安全責任制，進一步規范《玉溪市網絡應急工作流程》。著力提升網絡應急指揮中心實戰能力，探索開展縣級網絡應急指揮中心試點工作。夯實物理、運行、數據和內容安全四道屏障，實現網絡安全“關口前置”。制定網絡安全產業發展規劃，充分發揮網絡安全生態示范園產業引領作用，努力構建多方參與、優勢互補、融合發展的產業生態體系。

三是進一步加速信息化和“新基建”工作。統籌推動政府數據資源整合和開放共享，推動經濟社會全領域數字化。加快大數據服務管理機構組建，爭取設立數據服務購買資金池。抓實已入庫的28個項目建設，聚焦“西算東送、東數西存”產業布局，推進5G建設，加快國際互聯網數據專用通道、云南移動第二數據中心、電信天翼云節點等重點項目建設，努力構筑昆玉同城的新一代新型通信樞紐和 “滇中數倉”數據產業集聚區。加快推進城市數字化和政府數字化，加快智慧政府、智慧三湖、智慧黨建、“刷臉就行”等項目建設，全面推進大數據惠民、大數據共治、大數據慧治。

四是進一步提升數字經濟驅動引領能力。積極籌劃編制《玉溪市數據中心產業發展規劃》《玉溪市人工智能產業發展規劃》和《玉溪市軟件和信息技術服務產業發展規劃》3個專項產業發展規劃。緊緊圍繞打造“云南數字經濟第一城”目標，抓好中國電子經濟產業園、億方資本工業園等載體建設。進一步深化與華為、中國電子等實力企業合作，全力推進華為鯤鵬產業生態落地，高標準規劃建設中國電子數字經濟產業園和人工智能小鎮，加速引進京東智慧物流倉儲和口岸倉，加快推進曙光西南超算中心建設，全面構筑全省領先的ICT（信息通信技術）產業發展高地。實施“上云用數賦智”，在農業、工業和服務業領域全面推廣數字化，抓好5G、大數據、區塊鏈、人工智能和工業互聯網技術應用，全面推進產業數字化。強化以商招商、品牌招商，瞄準北京、深圳等數字經濟發達地區實施精準招商。

五是進一步夯實互聯網行業黨建工作基礎。探索完善黨建工作機制，堅持“聯合主題黨日”等創新黨建模式。緊抓“智慧黨建”提升黨建規范化水平，推動永興元黨支部爭創省級規范化建設示范黨支部。提升黨的政治引領與政治吸納能力，壯大黨的隊伍，提高企業管理人員和技術骨干黨員占比。強化行業社會責任感，推動各黨組織與國企、社區結對，助力社會經濟發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位2個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制13人，事業編制25人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入845.52萬元，其中：一般公共預算845.52萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少890.14萬元，下降51.29%，主要原因分析基本支出增加129.86萬元，增長7.48%，主要是新成立玉溪市數字玉溪建設服務中心人員增加8人，相應的工資、績效、社保、公用經費等增加。項目支出減少1,020.00萬元，下降94.01%，主要是玉溪市全市電子政務基礎網絡專項資金減少990.00萬元，特定項目減少30.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入845.52萬元，其中:本年收入845.52萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款845.52萬元（本級財力845.52萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少890.14萬元，下降51.29%，主要原因分析基本支出增加129.86萬元，增長7.48%，主要是新成立玉溪市數字玉溪建設服務中心人員增加8人，相應的工資、績效、社保、公用經費等增加。項目支出減少1,020.00萬元，下降94.01%，主要是玉溪市全市電子政務基礎網絡專項資金減少990.00萬元，特定項目減少30.00萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出845.52萬元。財政撥款安排支出845.52萬元，其中：基本支出780.52萬元，與上年對比增加129.86萬元，增長7.48%，主要原因分析新成立玉溪市數字玉溪建設服務中心人員增加8人，相應的工資、績效、社保、公用經費等增加；項目支出65.00萬元，與上年對比減少1,020.00萬元，下降94.01%，主要原因分析玉溪市全市電子政務基礎網絡專項資金減少990.00萬元，特定項目減少30.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

財政撥款安排支出2013701行政運行234.65萬元，主要用于市委網信辦在職人員工資、獎金和機關運轉公用經費、工作業務經費。

財政撥款安排支出2013702一般行政管理事務68.59萬元，主要用于市委網信辦機關運轉經費。

財政撥款安排支出2013750事業運行325.20萬元，主要用于玉溪市網絡應急中心、玉溪市數字玉溪建設服務中心在職人員工資、社保和運轉公用經費。

財政撥款安排支出2013799其他網信事務支出65.00萬元，主要用于特定項目（002）15.00萬元、特定項目（001）50.00萬元。

財政撥款安排支出2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出50.61萬元，主要用于市委網信辦、玉溪市網絡應急中心、玉溪市數字玉溪建設服務中心在職人員養老保險繳交。

財政撥款安排支出2101101行政單位醫療10.92萬元，主要用于市委網信辦在職人員基本醫療保險繳交。

財政撥款安排支出2101102事業單位醫療16.41萬元，主要用于玉溪市網絡應急中心、玉溪市數字玉溪建設服務中心在職人員基本醫療保險繳交。

財政撥款安排支出2101103公務員醫療補助15.82萬元，主要用于市委網信辦、玉溪市網絡應急中心、玉溪市數字玉溪建設服務中心在職人員公務員醫療補助繳交。

財政撥款安排支出2210201住房公積金52.70萬元，主要用于市委網信辦、玉溪市網絡應急中心、玉溪市數字玉溪建設服務中心在職人員住房公積金繳交。

財政撥款安排支出2210203購房補貼5.62萬元，主要用于在市委網信辦、玉溪市網絡應急中心、玉溪市數字玉溪建設服務中心職人員住房補貼繳交。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額101.80萬元，其中：政府采購貨物預算6.68萬元、政府采購服務預算95.12萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市互聯網信息辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市互聯網信息辦公室2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：我單位無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

玉溪市互聯網信息辦公室2022年公務接待費預算為5.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內公務接待批次為58次，共計接待526人次。

增減變化原因：公務接待與上年一致無增減，但嚴格執行中央八項規定、嚴格執行接待標準、陪餐人數。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市互聯網信息辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務用車購置及運行維護費與上年一致無增減，因車輛費用比較固定，加之車輛使用年限長，維修費用增加，所以公務用車購置及運行維護費預算數未減少。

八、重點項目預算績效目標情況

持續滿足各級黨政機關業務信息化需求。以電子政務外網為基礎網絡，打造全市一體化的智慧政務協同工作平臺，集成“互聯網+政務服務”、督察督辦、建議提案等系統以及面向社會的公共服務平臺，推動政務系統整合和數據共享，同時向社會提供更加普惠便利的公共服務。打造公共政務平臺、公共政務服務接口以及公共服務渠道。

大力提升全市網絡安全服務能力。實現玉溪市智慧政務網絡安全的評測與管理，做到事前評估、預測，降低網絡安全風險，提高網絡安全防護能力，為我市電子政務關鍵信息基礎設施和重要信息系統提供有效安全防護。

充分釋放大數據共享開放潛力。繼續完善信息資源共享交換體系，稅收征管保障、不動產交易登記提速、社會信用體系完善、社會公共安全治理、產業金融服務能力提升、政府突發事件應急管理等大數據深化應用，保障政府部門高效運轉，政務應用提質增效。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.《網絡安全法》：是為了保障網絡安全,維護網絡空間主權和國家安全、社會公共利益,保護公民、法人和其他組織的合法權益，促進經濟社會信息化健康發展而制定。

2.網絡：是指由計算機或者其他信息終端及相關設備組成的按照一定的規則和程序對信息進行收集、存儲、傳輸、交換、處理的系統、

3.網絡安全：是指通過采取必要措施，防范對網絡的攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故，使網絡處于穩定可靠運行的狀態，以及保障網絡數據的完整性、保密性、可用性的能力。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市互聯網信息辦公室2022年機關運行經費安排150.31萬元，與上年對比增加17.99萬元，增長13.60%，主要原因分析工作業務經費減少3.61萬元，新增機關購買后勤服務6.60萬元因玉溪市網絡應急中心并入機關核算公用經費增加15.00萬元。

機關運行經費主要用于：其他社會保障繳費3.32萬元、其他工資福利支出4.20萬元、辦公費23.26萬元、水費0.10萬元、電費5.00萬元、郵電費1.20萬元，物業管理費9.32萬元、差旅費17.10萬元、維修（護）費2.00萬元，租賃費12.29萬元、會議費1.30萬元、培訓費7.00萬元、公務接待費4.03萬元、勞務費11.00萬元、委托業務費15.60萬元、工會經費4.85萬元、福利費4.85萬元、公務用車運行維護費2.31萬元、其他交通費15.05萬元、其他商品和服務支出4.02萬元、生活補助2.50萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，玉溪市互聯網信息辦公室資產總額1,685.00萬元，其中，流動資產580.51萬元，固定資產179.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程500.00萬元，無形資產424.74萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少100.62萬元，其中固定資產減少300.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

監督索引號53040000173700111

玉溪市互聯網信息辦公室2022年度部門預算報表-預算公開.xlsx