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玉溪市數字玉溪建設服務中心

2022年預算公開目錄

第一部分  玉溪市數字玉溪建設服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  玉溪市數字玉溪建設服務中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

玉溪市數字玉溪建設服務中心

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

統籌指導和推進數字經濟、數字政府、數字社會和數字城市建設；統籌指導數字基礎設施規劃、建設。統籌全市數據資源管理，負責建立全市數據資源目錄體系，實施數據歸集管理，制定共享開放標準規范；負責推進數字技術在公共服務、城市治理、鄉村振興等方面的廣泛應用，統籌推進全市大數據安全保障體系建設。統籌全市智慧政務運維工作，擬訂智慧政務總體方案并組織實施；負責政務云、電子政務外網、視頻會議系統、政務應用系統、政府門戶網站的規劃、建設和運維；開展數字化發展戰略、發展規劃和政策研究；推進數字化與實體經濟融合發展。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：電子政務運維組、數字經濟組、數字化項目建設組。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.智慧政務

2021年，玉溪市電子政務外網有效支撐了智慧政務協同辦公、高清視頻會議、政府網站群、網格化管理、一站式惠民服務等信息化應用。持續推進“政務云”建設，實現OA平臺市縣鄉村組五級協同，并完成向省信創云平臺遷移適配。積極推進疫情防控大數據保障組的相關工作。

2.數據標準化

大力推進政務數據共享開放，打通政府和企業間數據流動通道，探索數據高效安全流通和應用的機制流程，加強數據共享交換平臺建設，進一步匯聚政務數據資源，完善政產學研用協同創新機制。起草了《玉溪市政務數據資源管理暫行辦法》和《玉溪市關于加快推進政務數據有效共享15條措施》，并通過數字玉溪建設領導小組第三次會議審議。

3.數字玉溪建設

（1）牽頭起草并印發了《玉溪市“數字玉溪”項目建設管理暫行辦法》和《玉溪市“數字玉溪”建設專項資金管理暫行辦法》；打造580平方米的“數字玉溪”展廳，從政務、社會、城市、基礎設施、經濟等五個方面充分展示“數字玉溪”建設成果。

（2）梳理編制數字經濟行業固定資產投資入庫流程圖和指導手則，指導好項目謀劃包裝入庫工作。加強對數字經濟市場主體的服務排查力度，對有發展潛力的企業進行跟蹤，及時納規升規。抓好數字產品制造業項目招引，探索設立企業“上云用數賦智”補助資源池，加快區塊鏈產業金融服務平臺的推廣應用。

（3）持續推進5G網絡市域全覆蓋，加快“雙千兆”城市建設，推進直連北京的互聯網數據專用通道建設。加快云南移動雙活數據中心建設，推動中國廣電云南災備中心項目落地，積極爭取云南省區域算力中心節點落地玉溪。

（4）加快構建以“城市大腦”為核心的新一代數字城市智能體可研編制和初步設計。加快推進省全運會場館數字化建設，推動“刷臉就行”項目落地。

（5）申報玉溪市國家智能社會治理實驗基地得到了省級肯定和認可；申報IPv6綜合試點城市獲國家批準。

（6）數字玉溪建設服務中心配合玉溪市政府與多家單位合作舉辦了“玉溪論壇——首屆中國（玉溪）品質生活論壇的分論壇“數字生活—‘數字經濟助力城市高質量發展’”和“云網融智·數字玉溪論壇”活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業編制15人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入236.41萬元，其中：一般公共預算236.41萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加236.41萬元，增長100.00%，主要原因分析我部門是2021年新成立單位，2021年無年初預算數，所以本年增長100.00%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入236.41萬元，其中:本年收入236.41萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款236.41萬元（本級財力236.41萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加236.41萬元，增長100.00%，主要原因分析我部門是2021年新成立單位，2021年無年初預算數，所以本年增長100.00%。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出236.41萬元。財政撥款安排支出236.41萬元，其中：基本支出236.41萬元，與上年對比增加236.41萬元，增長100.00%，主要原因分析我部門是2021年新成立單位，2021年無年初預算數，所以本年增長100.00%；項目支出0.00萬元，與上年對比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因分析我部門是2021年新成立單位，2021年無年初預算數，所以本年增長0.00%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2013750事業運行183.25萬元，主要用于市數字玉溪建設服務中心在職人員工資、績效和運轉公用經費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出17.00萬元，主要用于市數字玉溪建設服務中心在職人員養老保險繳交。

2101102事業單位醫療9.23萬元，主要用于市數字玉溪建設服務中心在職人員基本醫療保險繳交。

2101103公務員醫療補助5.31萬元，主要用于市數字玉溪建設服務中心在職人員公務員醫療補助繳交。

2210201住房公積金18.74萬元，主要用于市數字玉溪建設服務中心在職人員住房公積金繳交。

2210203購房補貼2.88萬元，主要用于市數字玉溪建設服務中心在職人員住房補貼繳交。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額4.00萬元，其中：政府采購貨物預算4.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市數字玉溪建設服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.97萬元較上年增加0.97萬元，增長100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市數字玉溪建設服務中心2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因：我單位無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

玉溪市數字玉溪建設服務中心2022年公務接待費預算為0.97萬元，較上年增加0.97萬元，增長100.00%，國內公務接待批次為12次，共計接待107人次。

增加原因：因我單位2021年新成立，無上年年初預算數，本年公務接待與上年對比增長100.00%，但嚴格執行中央八項規定、嚴格執行接待標準、陪餐人數。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市數字玉溪建設服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

減少原因：我部門無公務用車，無公務用車購置及運行維護費用。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年我單位無項目預算安排。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.《網絡安全法》：是為了保障網絡安全,維護網絡空間主權和國家安全、社會公共利益,保護公民、法人和其他組織的合法權益，促進經濟社會信息化健康發展而制定。

2.網絡：是指由計算機或者其他信息終端及相關設備組成的按照一定的規則和程序對信息進行收集、存儲、傳輸、交換、處理的系統、

3.網絡安全：是指通過采取必要措施，防范對網絡的攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故，使網絡處于穩定可靠運行的狀態，以及保障網絡數據的完整性、保密性、可用性的能力。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，玉溪市數字玉溪建設服務中心資產總額0.00萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.00萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

監督索引號53040000173700100111

玉溪市數字玉溪建設服務中心2022年度部門預算報表-預算公開.xlsx