玉溪市財(cái)政局

一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）

全市一般公共預(yù)算收入完成157.81億元，為年初預(yù)算的115.93%，同比增收23.04億元，增長17.10%。支出完成279.74億元，為年初預(yù)算的111.68%，同比增支31.67億元，增長12.77%。

市本級收入完成71.67億元，為年初預(yù)算的102.86%，同比增收4.39億元，增長6.53%。支出完成76.63億元，為年初預(yù)算的113.55%，同比增支9.48億元，增長14.12%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成4.83億元，為年初預(yù)算的75.47%，同比減收1.38億元，下降22.27%。支出完成2.09億元，為年初預(yù)算的51.59%，同比減支0.61億元，下降22.51%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）

2024年全市政府性基金預(yù)算收入完成64.79億元，為年初預(yù)算的90.68%，同比增收26.06億元，增長67.28%。支出完成126.34億元，為年初預(yù)算的162.47%，同比增支53.57億元，增長73.62%。

市本級收入完成15.27億元，為年初預(yù)算的162.06%，同比增收5.76億元，增長60.57%。支出完成16.17億元，為年初預(yù)算的286.19%，同比增支8.84億元，增長120.60%。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成0.61億元，為年初預(yù)算的13.02%，同比減收1.14億元，下降65.19%。支出完成0.73億元，為年初預(yù)算的23.54%，同比減支3.32億元，下降82.01%。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)）

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成184.58億元，為年初預(yù)算數(shù)的98.53%，比上年增長9.31%。支出（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成173.87億元，為年初預(yù)算的95.46%，比上年增1.76%。

市本級收入（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成103.28億元，為年初預(yù)算數(shù)的105.91%，比上年增長13.53%。支出（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成97.56億元，為年初預(yù)算的100.73%，比上年增長7.06%。

高新區(qū)社保基金預(yù)算未發(fā)生收支。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成22.13億元，為年初預(yù)算的469.75%，同比增收18.51億元，增長510.94%。支出完成0.20億元，完成年初預(yù)算的26.80%，同比增支0.06億元，增長48.06%。

市本級收入完成2.71億元，為年初預(yù)算的101.67%，同比增收1.76億元，增長184.19%。支出完成0.00億元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年全年支出規(guī)模一致，無增減變化。

高新區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（五）落實(shí)市第六屆人民代表大會第三次會議精神情況

加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策。優(yōu)化實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，全市新增減稅降費(fèi)22.56億元，為市場主體提振信心。大力推廣“政采貸”線上融資業(yè)務(wù)，助力企業(yè)融資80筆7239.75萬元，有效緩解經(jīng)營主體流動資金不足的問題。多措并舉穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè)，扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)保險(xiǎn)緩繳政策，繼續(xù)執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金1.20億元，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金和技能提升補(bǔ)貼資金0.53億元，安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息4813.60萬元，推動實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。積極支持?jǐn)U投資促發(fā)展，下達(dá)國債資金13.85億元，爭取新增債券資金143.87億元、中央和省預(yù)算內(nèi)資金8.66億元，激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長潛能。加強(qiáng)財(cái)政金融政策協(xié)同發(fā)力，大力推動金融特派員“進(jìn)民營企業(yè)”試點(diǎn)城市工作，50名金融特派員進(jìn)駐企業(yè)精準(zhǔn)對接金融服務(wù)需求，加大鄉(xiāng)村振興金融助理選派力度，127名鄉(xiāng)村振興金融助理累計(jì)投放貸款210億元，以金融“活水”激發(fā)市場活力。

保障民生福祉辦好為民實(shí)事。堅(jiān)持公共財(cái)政取之于民用之于民，民生支出占一般公共預(yù)算支出比例的80.26%。支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，爭取財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3.32億元，增強(qiáng)脫貧地區(qū)發(fā)展能力。支持教育優(yōu)先發(fā)展，全市教育支出45.49億元，占一般公共預(yù)算支出的16.26%。服務(wù)保障人民健康，全市衛(wèi)生健康支出33.70億元，占一般公共預(yù)算支出的12.05%，下達(dá)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金2.42億元。推動文化事業(yè)發(fā)展，籌措資金0.85億元支持公共文化設(shè)施免費(fèi)開放、打造《小雅·鹿鳴》等“聶耳故鄉(xiāng)”文化品牌。做好特殊人員補(bǔ)助，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)等困難群眾補(bǔ)助3.30億元。落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整機(jī)制和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)提高政策，全市9.6萬名退休人員調(diào)整提高基本養(yǎng)老金121.10元／人／月，全市34.4萬名城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)待人員調(diào)整提高養(yǎng)老待遇20元／人／月。確保惠民惠農(nóng)政策落地見效，通過“一卡通”管理平臺發(fā)放補(bǔ)貼資金11.57億元，惠及367.89萬人次。支持基層自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程建設(shè)，安排防災(zāi)減災(zāi)支出5.16億元，較上年增290.91%，大幅提升基層應(yīng)急救災(zāi)能力。

強(qiáng)基固本不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。推動財(cái)力下沉，下達(dá)縣級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助111.48億元，超年初預(yù)算8.80億元。其中，下達(dá)縣級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助42.03億元，支持基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。積極融入全市大抓經(jīng)濟(jì)工作格局，建立一般公共預(yù)算收入聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，出臺專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展實(shí)施方案，全年預(yù)計(jì)獎補(bǔ)1600萬元，激發(fā)基層抓經(jīng)濟(jì)動力、促發(fā)展活力。支持“兩新兩壯”產(chǎn)業(yè)提級擴(kuò)面，爭取上級資金5.06億元，專項(xiàng)用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能升級改造、新興企業(yè)扶持等。保障重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)和順利實(shí)施，下達(dá)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1.16億元、市級重點(diǎn)項(xiàng)目資金0.46億元。支持生態(tài)文明建設(shè)走深走實(shí)，安排生態(tài)環(huán)保資金25.96億元，較上年增長43.82%。支持推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，財(cái)政銜接資金投入產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到67.03%，爭取糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給保障資金5.12億元，爭取中央、省支持農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)資金1.28億元。

守正創(chuàng)新狠抓財(cái)政管理改革。加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)核算管理應(yīng)用，完善預(yù)算執(zhí)行優(yōu)先級、序時(shí)進(jìn)度控制規(guī)則，強(qiáng)化對“三保”、民生支出的保障力度。建立國庫庫款科學(xué)管理機(jī)制，出臺財(cái)政庫款調(diào)度管理辦法，提高縣（市、區(qū)）財(cái)政自主統(tǒng)籌能力。推進(jìn)預(yù)算單位無紙化報(bào)銷改革，順利完成全市所有1222家單位公務(wù)差旅一體化改革運(yùn)行。精打細(xì)算過緊日子，按照10%的比例壓縮公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，壓縮福利費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)、車輛維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減支出1.49億元，盤活存量資金1.85億元、資產(chǎn)（資源）收益64.74億元，騰退更多資金統(tǒng)籌保障民生事項(xiàng)及重點(diǎn)工作。在全省率先研究大數(shù)據(jù)輔助財(cái)稅治理，建立健全財(cái)稅數(shù)據(jù)分析和治理體系，上線運(yùn)行“智稅理財(cái)”平臺，組織收入和查補(bǔ)稅款1.26億元。鞏固非稅收入電子化管理改革成效，在全省率先實(shí)現(xiàn)教育收費(fèi)集中匯繳收繳管理模式，打通稅務(wù)征收數(shù)據(jù)資源共享通道，全面實(shí)施財(cái)政票據(jù)智能化監(jiān)管。修訂《玉溪市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》，加強(qiáng)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。健全政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下市場，有效降低交易成本，資金節(jié)約率達(dá)13.39%。強(qiáng)化預(yù)算評審和績效評價(jià)舉措，堅(jiān)持向人大、紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)等部門通報(bào)績效評價(jià)結(jié)果，新增預(yù)算績效事前評估現(xiàn)場評審環(huán)節(jié)。

嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)決筑牢安全防線。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，健全“三保”預(yù)算審核機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測，指導(dǎo)低保障縣（市、區(qū)）制定完善涵蓋稅源培育、挖潛增收、優(yōu)化支出等方面的“一縣一策”方案，兜牢兜實(shí)“三保”底線。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按時(shí)足額償還到期政府債券本息64.30億元，債務(wù)規(guī)模得到大幅壓降，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。持續(xù)整治金融亂象。累計(jì)排查市場主體31252戶，發(fā)現(xiàn)非法金融活動風(fēng)險(xiǎn)線索12條，破獲非法集資積案2起，挽回經(jīng)濟(jì)損失1100萬元，處置不良貸款17.90億元。不斷加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動”、會計(jì)信息質(zhì)量檢查等發(fā)現(xiàn)問題117個(gè)，有效規(guī)范財(cái)經(jīng)行為、糾治不正之風(fēng)。

二、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案

2025年預(yù)算編制遵循六項(xiàng)原則：一是堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，持續(xù)壓減非急需、非剛性支出。二是堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，堅(jiān)持“三保”三個(gè)優(yōu)先原則，扎實(shí)兜牢“三保”底線，確保“三保”不留硬缺口。三是堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌，加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，量力而行，盡力而為，量入為出，確保收支平衡，精準(zhǔn)科學(xué)編制預(yù)算。四是堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，聚焦省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)先保障國家和省委省政府、市委市政府重大政策的實(shí)施。五是堅(jiān)持提質(zhì)問效，加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，將財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動”檢查發(fā)現(xiàn)情況，納入黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核的重要內(nèi)容，確保工作取得成效。強(qiáng)化預(yù)算績效，突出結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。六是堅(jiān)持法治預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理各項(xiàng)要求。

2025年主要預(yù)算指標(biāo)安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入159.10億元，比上年增長1%左右。支出282.50億元，比上年增長1%左右。

市本級一般公共預(yù)算收入72.34億元，比上年增長1%左右。支出77.53億元，比上年增長1%左右。

高新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排5.15億元，比上年增長6.63%。支出安排0.82億元，比上年下降60.47%。

（二）政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入64.46億元，比上年下降0.51%。支出120億元，比上年下降5.02%。

市本級政府性基金預(yù)算收入11.34億元，比上年下降25.76%。支出17.70億元，比上年增長9.47%。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排1.24億元，比上年增長104.41%。支出安排1.09億元，比上年增長49.22%。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

2025年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（含上補(bǔ)下支）196.36億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長5.26%。支出（含上補(bǔ)下支）187.12億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長7.61%。本年收支結(jié)余9.21億元，年末滾存結(jié)余105.19億元。

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（含上補(bǔ)下支）109.49億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長6.02%。支出（含上補(bǔ)下支）103.57億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長6.16%。本年收支結(jié)余5.92億元，年末滾存結(jié)余63.36億元。

高新區(qū)無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2025年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6.46億元，轉(zhuǎn)移性收入0.03億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.85億元，收入合計(jì)9.34億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.43億元，調(diào)出資金7.91億元，支出總計(jì)9.34億元。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.68億元，轉(zhuǎn)移性收入0.03億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.71億元，收入合計(jì)6.42億元；市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.07億元，補(bǔ)助下級支出0.03億元，調(diào)出資金6.32億元，支出總計(jì)6.42億元。

高新區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

三、做好2025年各項(xiàng)財(cái)政工作

（一）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。牢牢把握財(cái)政工作政治屬性和財(cái)政部門政治定位，堅(jiān)持以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政各項(xiàng)工作，以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政。切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，提升財(cái)政干部隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力，自覺扛起貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作重要論述精神的政治責(zé)任，促進(jìn)財(cái)政黨建與業(yè)務(wù)深度融合。始終心懷“國之大者”“市之要事”，從全局和戰(zhàn)略高度更好地研究謀劃財(cái)政工作，不折不扣落實(shí)黨中央和省、市關(guān)于財(cái)政工作的決策部署，把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿財(cái)政工作全過程各方面。

（二）千方百計(jì)抓收入。樹立“全口徑抓收入”理念，建立財(cái)政收入執(zhí)收部門聯(lián)動機(jī)制，凝聚行業(yè)主管部門抓收入工作合力，用好“智稅理財(cái)”平臺，規(guī)范非稅收入組織，管好存量稅源、挖掘潛在稅源、拓展增量稅源。加大國有資產(chǎn)（資源）盤活力度，增加可用財(cái)力。積極向上對接爭取，完善向上爭取資金考核評價(jià)機(jī)制，最大限度把政策變成項(xiàng)目和資金。統(tǒng)籌運(yùn)用結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)、政府性融資擔(dān)保、援企穩(wěn)崗等措施，培育市場主體，涵養(yǎng)培植稅源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。

（三）多措并舉優(yōu)支出。加大政府預(yù)算、單位自有資金、債券資金等各類資金統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化市委、市政府重點(diǎn)工作和重大決策財(cái)力保障。強(qiáng)化厲行節(jié)約要求，深化零基預(yù)算改革，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)縣（市、區(qū)）庫款監(jiān)測，強(qiáng)化“三保”在預(yù)算安排和執(zhí)行中的優(yōu)先地位，兜牢兜實(shí)“三保”底線。建立資金分配與執(zhí)行進(jìn)度掛鉤機(jī)制，保障專款有序支出。堅(jiān)持“以收定支”，做實(shí)財(cái)政承受能力評估，杜絕超前支出。加強(qiáng)財(cái)政往來款清理消化。

（四）動真碰硬抓績效。堅(jiān)持預(yù)算和績效管理一體化，加強(qiáng)重點(diǎn)績效評價(jià)和績效目標(biāo)管理，做好績效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核，提高項(xiàng)目資金管理使用效益。強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，建立結(jié)果通報(bào)、約談問責(zé)、掛鉤預(yù)算等機(jī)制，促進(jìn)預(yù)算單位樹牢“花錢必問效”的理念，推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍增量、提質(zhì)增效。扎實(shí)開展財(cái)會監(jiān)督專項(xiàng)行動，做好財(cái)會監(jiān)督與人大監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)同，逐步實(shí)現(xiàn)信息共享、成果共用，推動實(shí)施聯(lián)合懲戒，形成監(jiān)督合力，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益。

（五）全力以赴抓化債。強(qiáng)化政府債券管理，加強(qiáng)政府債務(wù)全過程穿透式監(jiān)測和常態(tài)化監(jiān)測，對用債項(xiàng)目支出進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，進(jìn)行“雙監(jiān)控”。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作方案，堅(jiān)持存量債務(wù)限時(shí)化解、增量債務(wù)嚴(yán)格控制，分類推進(jìn)債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)降低風(fēng)險(xiǎn)等級。切實(shí)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低利息負(fù)擔(dān)，避免高息債務(wù)吞噬財(cái)力。認(rèn)真做好新增專項(xiàng)債前置審核工作，提升項(xiàng)目質(zhì)量，推動融資規(guī)模與項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)平衡。

（六）蹄疾步穩(wěn)抓改革。健全完善市、縣兩級政府收入劃分體制機(jī)制，提高基層財(cái)源培植積極性和財(cái)稅治理能力。優(yōu)化市對縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付，建立健全玉溪市庫款調(diào)度管理辦法，推動財(cái)力下沉，增強(qiáng)基層公共服務(wù)保障能力。積極爭取新一輪財(cái)稅體制改革優(yōu)化調(diào)整，有序推進(jìn)水資源費(fèi)改水資源稅改革工作，穩(wěn)妥做好消費(fèi)稅征收環(huán)節(jié)后移并下劃地方的承接工作；加快推進(jìn)市以下財(cái)政事權(quán)劃分改革，進(jìn)一步推進(jìn)形成科學(xué)合理、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范高效的制度體系和保障機(jī)制。