玉溪市財政局

一、2024年地方財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況（快報數）

全市一般公共預算收入完成157.81億元，為年初預算的115.93%，同比增收23.04億元，增長17.10%。支出完成279.74億元，為年初預算的111.68%，同比增支31.67億元，增長12.77%。

市本級收入完成71.67億元，為年初預算的102.86%，同比增收4.39億元，增長6.53%。支出完成76.63億元，為年初預算的113.55%，同比增支9.48億元，增長14.12%。

高新區一般公共預算收入完成4.83億元，為年初預算的75.47%，同比減收1.38億元，下降22.27%。支出完成2.09億元，為年初預算的51.59%，同比減支0.61億元，下降22.51%。

（二）政府性基金預算執行情況（快報數）

2024年全市政府性基金預算收入完成64.79億元，為年初預算的90.68%，同比增收26.06億元，增長67.28%。支出完成126.34億元，為年初預算的162.47%，同比增支53.57億元，增長73.62%。

市本級收入完成15.27億元，為年初預算的162.06%，同比增收5.76億元，增長60.57%。支出完成16.17億元，為年初預算的286.19%，同比增支8.84億元，增長120.60%。

高新區政府性基金預算收入完成0.61億元，為年初預算的13.02%，同比減收1.14億元，下降65.19%。支出完成0.73億元，為年初預算的23.54%，同比減支3.32億元，下降82.01%。

（三）社會保險基金預算執行情況（預計執行數）

全市社會保險基金預算收入（含上補下支）預計完成184.58億元，為年初預算數的98.53%，比上年增長9.31%。支出（含上補下支）預計完成173.87億元，為年初預算的95.46%，比上年增1.76%。

市本級收入（含上補下支）預計完成103.28億元，為年初預算數的105.91%，比上年增長13.53%。支出（含上補下支）預計完成97.56億元，為年初預算的100.73%，比上年增長7.06%。

高新區社保基金預算未發生收支。

（四）國有資本經營預算執行情況（快報數）

全市國有資本經營預算收入完成22.13億元，為年初預算的469.75%，同比增收18.51億元，增長510.94%。支出完成0.20億元，完成年初預算的26.80%，同比增支0.06億元，增長48.06%。

市本級收入完成2.71億元，為年初預算的101.67%，同比增收1.76億元，增長184.19%。支出完成0.00億元，完成年初預算的0.00%，與上年全年支出規模一致，無增減變化。

高新區無國有資本經營預算。

（五）落實市第六屆人民代表大會第三次會議精神情況

加力提效落實積極的財政政策。優化實施結構性減稅降費政策，全市新增減稅降費22.56億元，為市場主體提振信心。大力推廣“政采貸”線上融資業務，助力企業融資80筆7239.75萬元，有效緩解經營主體流動資金不足的問題。多措并舉穩就業促創業，扎實落實各項保險緩繳政策，繼續執行階段性降低失業保險費率政策，下達就業補助資金1.20億元，發放穩崗返還資金和技能提升補貼資金0.53億元，安排創業擔保貸款財政貼息4813.60萬元，推動實現更加充分更高質量就業。積極支持擴投資促發展，下達國債資金13.85億元，爭取新增債券資金143.87億元、中央和省預算內資金8.66億元，激發經濟增長潛能。加強財政金融政策協同發力，大力推動金融特派員“進民營企業”試點城市工作，50名金融特派員進駐企業精準對接金融服務需求，加大鄉村振興金融助理選派力度，127名鄉村振興金融助理累計投放貸款210億元，以金融“活水”激發市場活力。

保障民生福祉辦好為民實事。堅持公共財政取之于民用之于民，民生支出占一般公共預算支出比例的80.26%。支持全面推進鄉村振興，爭取財政銜接推進鄉村振興補助資金3.32億元，增強脫貧地區發展能力。支持教育優先發展，全市教育支出45.49億元，占一般公共預算支出的16.26%。服務保障人民健康，全市衛生健康支出33.70億元，占一般公共預算支出的12.05%，下達公立醫院改革與高質量發展示范項目補助資金2.42億元。推動文化事業發展，籌措資金0.85億元支持公共文化設施免費開放、打造《小雅·鹿鳴》等“聶耳故鄉”文化品牌。做好特殊人員補助，發放城鄉低保、城鄉特困人員救助供養等困難群眾補助3.30億元。落實基本養老保險待遇調整機制和城鄉居民養老保險待遇標準提高政策，全市9.6萬名退休人員調整提高基本養老金121.10元／人／月，全市34.4萬名城鄉居民養老保險領待人員調整提高養老待遇20元／人／月。確保惠民惠農政策落地見效，通過“一卡通”管理平臺發放補貼資金11.57億元，惠及367.89萬人次。支持基層自然災害應急能力提升工程建設，安排防災減災支出5.16億元，較上年增290.91%，大幅提升基層應急救災能力。

強基固本不斷夯實發展基礎。推動財力下沉，下達縣級轉移支付補助111.48億元，超年初預算8.80億元。其中，下達縣級財力性轉移支付補助42.03億元，支持基層財政平穩運行。積極融入全市大抓經濟工作格局，建立一般公共預算收入聯絡協調工作機制，出臺專項彩票公益金支持鄉鎮（街道）抓經濟促發展實施方案，全年預計獎補1600萬元，激發基層抓經濟動力、促發展活力。支持“兩新兩壯”產業提級擴面，爭取上級資金5.06億元，專項用于園區基礎設施建設、重點企業產能升級改造、新興企業扶持等。保障重點項目申報和順利實施，下達項目前期工作經費1.16億元、市級重點項目資金0.46億元。支持生態文明建設走深走實，安排生態環保資金25.96億元，較上年增長43.82%。支持推進鄉村產業振興，財政銜接資金投入產業比重達到67.03%，爭取糧食和重要農產品穩定安全供給保障資金5.12億元，爭取中央、省支持農業經營主體能力提升、農業產業發展相關資金1.28億元。

守正創新狠抓財政管理改革。加強預算指標核算管理應用，完善預算執行優先級、序時進度控制規則，強化對“三保”、民生支出的保障力度。建立國庫庫款科學管理機制，出臺財政庫款調度管理辦法，提高縣（市、區）財政自主統籌能力。推進預算單位無紙化報銷改革，順利完成全市所有1222家單位公務差旅一體化改革運行。精打細算過緊日子，按照10%的比例壓縮公用經費定額標準，壓縮福利費定額標準、車輛維護費標準，壓減支出1.49億元，盤活存量資金1.85億元、資產（資源）收益64.74億元，騰退更多資金統籌保障民生事項及重點工作。在全省率先研究大數據輔助財稅治理，建立健全財稅數據分析和治理體系，上線運行“智稅理財”平臺，組織收入和查補稅款1.26億元。鞏固非稅收入電子化管理改革成效，在全省率先實現教育收費集中匯繳收繳管理模式，打通稅務征收數據資源共享通道，全面實施財政票據智能化監管。修訂《玉溪市市級國有資本經營預算管理辦法》，加強國有資本經營預算管理。健全政府采購限額標準以下市場，有效降低交易成本，資金節約率達13.39%。強化預算評審和績效評價舉措，堅持向人大、紀委監委、審計等部門通報績效評價結果，新增預算績效事前評估現場評審環節。

嚴控風險堅決筑牢安全防線。堅持“三保”優先原則，健全“三保”預算審核機制，加強預警監測，指導低保障縣（市、區）制定完善涵蓋稅源培育、挖潛增收、優化支出等方面的“一縣一策”方案，兜牢兜實“三保”底線。防范化解債務風險，按時足額償還到期政府債券本息64.30億元，債務規模得到大幅壓降，守牢不發生系統性風險底線。持續整治金融亂象。累計排查市場主體31252戶，發現非法金融活動風險線索12條，破獲非法集資積案2起，挽回經濟損失1100萬元，處置不良貸款17.90億元。不斷加強財會監督，財政資金監管“清源行動”、會計信息質量檢查等發現問題117個，有效規范財經行為、糾治不正之風。

二、2025年地方財政預算草案

2025年預算編制遵循六項原則：一是堅決落實黨政機關習慣過緊日子要求，嚴控“三公”經費等一般性支出，持續壓減非急需、非剛性支出。二是堅持“三保”優先，堅持“三保”三個優先原則，扎實兜牢“三保”底線，確保“三保”不留硬缺口。三是堅持科學統籌，加強各項財政資源統籌，量力而行，盡力而為，量入為出，確保收支平衡，精準科學編制預算。四是堅持目標導向，聚焦省委“3815”戰略發展目標，集中財力辦大事，優先保障國家和省委省政府、市委市政府重大政策的實施。五是堅持提質問效，加強財會監督，將財政資金監管“清源行動”檢查發現情況，納入黨建、黨風廉政建設責任制檢查考核的重要內容，確保工作取得成效。強化預算績效，突出結果應用，切實提高財政資金使用效益和管理水平。六是堅持法治預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》及其實施條例等法律法規，嚴肅財經紀律，嚴格落實預算管理各項要求。

2025年主要預算指標安排建議如下：

（一）一般公共預算

全市一般公共預算收入159.10億元，比上年增長1%左右。支出282.50億元，比上年增長1%左右。

市本級一般公共預算收入72.34億元，比上年增長1%左右。支出77.53億元，比上年增長1%左右。

高新區一般公共預算收入安排5.15億元，比上年增長6.63%。支出安排0.82億元，比上年下降60.47%。

（二）政府性基金預算

全市政府性基金預算收入64.46億元，比上年下降0.51%。支出120億元，比上年下降5.02%。

市本級政府性基金預算收入11.34億元，比上年下降25.76%。支出17.70億元，比上年增長9.47%。

高新區政府性基金預算收入安排1.24億元，比上年增長104.41%。支出安排1.09億元，比上年增長49.22%。

（三）社會保險基金預算

2025年全市社會保險基金預算收入（含上補下支）196.36億元，比上年預計執行數增長5.26%。支出（含上補下支）187.12億元，比上年預計執行數增長7.61%。本年收支結余9.21億元，年末滾存結余105.19億元。

市本級社會保險基金預算收入（含上補下支）109.49億元，比上年預計執行數增長6.02%。支出（含上補下支）103.57億元，比上年預計執行數增長6.16%。本年收支結余5.92億元，年末滾存結余63.36億元。

高新區無社會保險基金預算。

（四）國有資本經營預算

2025年，全市國有資本經營預算收入6.46億元，轉移性收入0.03億元，上年結轉收入2.85億元，收入合計9.34億元。全市國有資本經營預算支出1.43億元，調出資金7.91億元，支出總計9.34億元。

市本級國有資本經營預算收入3.68億元，轉移性收入0.03億元，上年結轉2.71億元，收入合計6.42億元；市本級國有資本經營預算支出0.07億元，補助下級支出0.03億元，調出資金6.32億元，支出總計6.42億元。

高新區無國有資本經營預算。

三、做好2025年各項財政工作

（一）堅持和加強黨對財政工作的全面領導。牢牢把握財政工作政治屬性和財政部門政治定位，堅持以政治建設統領財政各項工作，以政領財、以財輔政。切實加強機關黨的建設，提升財政干部隊伍凝聚力、戰斗力、執行力，自覺扛起貫徹落實習近平總書記關于財政工作重要論述精神的政治責任，促進財政黨建與業務深度融合。始終心懷“國之大者”“市之要事”，從全局和戰略高度更好地研究謀劃財政工作，不折不扣落實黨中央和省、市關于財政工作的決策部署，把黨的全面領導貫穿財政工作全過程各方面。

（二）千方百計抓收入。樹立“全口徑抓收入”理念，建立財政收入執收部門聯動機制，凝聚行業主管部門抓收入工作合力，用好“智稅理財”平臺，規范非稅收入組織，管好存量稅源、挖掘潛在稅源、拓展增量稅源。加大國有資產（資源）盤活力度，增加可用財力。積極向上對接爭取，完善向上爭取資金考核評價機制，最大限度把政策變成項目和資金。統籌運用結構性減稅降費、政府性融資擔保、援企穩崗等措施，培育市場主體，涵養培植稅源，夯實財政增收基礎。

（三）多措并舉優支出。加大政府預算、單位自有資金、債券資金等各類資金統籌力度，強化市委、市政府重點工作和重大決策財力保障。強化厲行節約要求，深化零基預算改革，大力壓減非剛性非重點支出，降低行政運行成本。加強縣（市、區）庫款監測，強化“三保”在預算安排和執行中的優先地位，兜牢兜實“三保”底線。建立資金分配與執行進度掛鉤機制，保障專款有序支出。堅持“以收定支”，做實財政承受能力評估，杜絕超前支出。加強財政往來款清理消化。

（四）動真碰硬抓績效。堅持預算和績效管理一體化，加強重點績效評價和績效目標管理，做好績效目標實質性審核，提高項目資金管理使用效益。強化績效評價結果運用，建立結果通報、約談問責、掛鉤預算等機制，促進預算單位樹牢“花錢必問效”的理念，推動預算績效管理擴圍增量、提質增效。扎實開展財會監督專項行動，做好財會監督與人大監督、行政監督、司法監督、審計監督等各類監督貫通協同，逐步實現信息共享、成果共用，推動實施聯合懲戒，形成監督合力，堅決維護財經紀律，提高資金使用效益。

（五）全力以赴抓化債。強化政府債券管理，加強政府債務全過程穿透式監測和常態化監測，對用債項目支出進度和績效目標實現情況，進行“雙監控”。嚴格落實債務風險防范化解工作方案，堅持存量債務限時化解、增量債務嚴格控制，分類推進債務高風險區降低風險等級。切實優化債務結構，降低利息負擔，避免高息債務吞噬財力。認真做好新增專項債前置審核工作，提升項目質量，推動融資規模與項目收益實現平衡。

（六）蹄疾步穩抓改革。健全完善市、縣兩級政府收入劃分體制機制，提高基層財源培植積極性和財稅治理能力。優化市對縣（市、區）轉移支付，建立健全玉溪市庫款調度管理辦法，推動財力下沉，增強基層公共服務保障能力。積極爭取新一輪財稅體制改革優化調整，有序推進水資源費改水資源稅改革工作，穩妥做好消費稅征收環節后移并下劃地方的承接工作；加快推進市以下財政事權劃分改革，進一步推進形成科學合理、權責清晰、規范高效的制度體系和保障機制。