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玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年預算公開目錄

第一部分  玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

玉溪市紅塔山自然保護區管護局（玉溪市北山國有林場）隸屬于玉溪市林業和草原局，職能職責按照市委編辦《關于印發<玉溪市林業和草原局所屬事業單位機構編制方案>的通知》（玉編辦〔2019〕35號）執行。主要履行以下職責：擬訂紅塔山自然保護區管理制度、措施；負責保護區護林防火、日常管護等工作；開展自然生態保護和生物多樣性研究；組織生態環境監測；開展自然保護宣傳教育。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、財務室、防火辦、森防站、營林站、靈秀管護站、東風管護站、北山管護站。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.持續加強思想陣地建設。繼續深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，踐行“綠水青山就是金山銀山理念”，繼續以森林草原防滅火和林業有害生物防治工作為重心，加強生物多樣性保護，不斷提升保護區林草生態系統質量。

2.切實抓好今冬明春森林草原防火工作，提前謀劃2024年高火險期防火工作落實。克服僥幸心理，牢固樹立“常年抓防火”思想，針對龍馬山、小龍潭、白龍潭等景區，重點放在人流量較大的東風、靈秀林區開展森林防火工作，對與森林資源較為密集的北山林區，進入防火期就采取封山管控，減少人為因素影響。

3.適時做好區內各類突發和常發性林業和草原有害生物的監測和防治工作。將松材線蟲病等國家檢疫性和省級補充檢疫性林業有害生物監測預防工作常態化并長期化，適時加強松墨天牛、紅火蟻、蕭氏松莖象等防治工作。適時做好區內各類突發和常發性林業和草原有害生物的監測和防治。重點實施松小蠹蟲、榿木葉甲、黃脊竹蝗等防治，防止突發重特大林業和草原有害生物危害，完成防治目標任務。積極爭取上級對滇油杉矮槲寄生病害危害，爭取項目資金實施治理；加強與科研院所和專家教授合作，探索滇油杉矮槲寄生病害的有效治理措施和方法。

4.積極爭取項目，穩步推進保護區基礎設施建設和防火能力提升。對基礎設施薄弱的林區站點，增強森林火災防控能力以及應急處置能力。

5.積極組織開展森林資源保護督察，開展森林資源監測、核查、執法全覆蓋行動，保持打擊破壞森林資源行為高壓態勢，切實維護生態安全，全面加強生物多樣性保護。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制19人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制11輛，實有車輛11輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,047.68萬元，其中：一般公共預算1,047.68萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年同口徑1,540.11萬元對比減少492.43萬元，下降31.97%，主要原因分析：2024年項目比2023年減少3個項目，如：公益林信息化管理建設項目、計劃燒除補助經費項目，玉溪市紅塔山自然保護區總體規劃及勘界電子立標技術服務專項經費項目，項目經費較上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,047.68萬元，其中:本年收入1,047.68萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,047.68萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年同口徑1,540.11萬元對比減少492.43萬元，下降31.97%，主要原因分析：2024年項目比2023年減少3個項目，如：公益林信息化管理建設項目、計劃燒除補助經費項目，玉溪市紅塔山自然保護區總體規劃及勘界電子立標技術服務專項經費項目，項目經費較上年減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 1,047.68萬元。財政撥款安排支出 1,047.68萬元，其中：基本支出878.45萬元，與上年對比增加20.19元，增長2.35%，主要原因分析：職業年金經費及公務用車運行維護費較上年增加；項目支出169.23萬元，與上年對比減少512.62萬元，下降75.18%，主要原因分析：2024年項目比2023年減少3個項目，如：公益林信息化管理建設項目、計劃燒除補助經費項目，玉溪市紅塔山自然保護區總體規劃及勘界電子立標技術服務專項經費項目，項目經費較上年減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出106.75萬元，其中：20805行政事業單位養老支出104.96萬元（2080502事業單位離退休62.10萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出31.86萬元 2080506機關事業單位職業年金繳費支出11.00萬元），2080801 死亡撫恤1.79萬元。

2.210衛生健康支出36.92萬元，其中：21011行政事業單位醫療36.92萬元（2101102事業單位醫療16.53萬元、公務員醫療補助18.24萬元、2101199其他行政事業單位醫療支出2.15萬元）。

3.213農林水支出868.30萬元，其中：21302林業和草原868.30萬元（2130204事業機構700.86萬元、2130209森林生態效益補償9.19萬元、2130234林業草原防災減災1.71萬元、2130299其他林業和草原支出156.54萬元）。

4.221住房保障支出35.71萬元，其中：22102住房改革支出35.71萬元（2210201住房公積金34.86萬元、2210203住房補貼0.85萬元）。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.93萬元，其中：政府采購貨物預算0.93萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23.71萬元，較上年增加3.11萬元，增長15.10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年公務接待費預算為0.30萬元，較上年減少0.20萬元，下降40.00%，2024年預計國內公務接待批次為5次，共計接待30人次。

公務接待費與上年減少的原因是：本著實事求是、厲行節約、熱情待客原則，堅持事前報告和“公函”接待制度，切實控制接待費用支出，樹立勤儉節約、勤儉辦事的良好風氣，嚴禁同城互相吃請。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年公務用車購置及運行維護費為23.41萬元，較上年增加3.31萬元，增長16.47%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費23.41萬元，較上年增加3.31萬元，增長16.47%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為11輛。

公務用車運行維護費與上年增加的原因是：我單位為林業一線基層單位，管護面積大，戰線長，路況差，用車頻率高，森林防火車輛常年行駛林區道路，損耗較大，加之我單位新增一輛公務用車，所以車輛維修費用及燃油費用較上年度增加。

八、重點項目預算績效目標情況

1.市級公益林生態效益補償專項經費：通過劃分管護責任區，招聘專職護林員，簽訂管護合同，加強保護區9,193畝市級公益林的巡護、督察、保護管理，進行年終考核，建立、完善公益林管護體系，提高公益林質量，增強公益林生態服務功能，有效保護森林資源，確保生態安全。確保管護面積≧9,193畝；管護任務完成率100.00%；管護時間1年；森林火災受害率≦0.90‰；林業有害生物成災率≦4.00‰；市級公益林管護員滿意度≧80.00%。

2.三.三制配套森林防火專項經費：完成2024年度森林防火期各項防火任務，保障紅塔山自然保護區森林防火工作正常開展，加強林區森林防火宣傳工作，不讓火源進入林區。制作宣傳用無紡布袋3,400個，制作宣傳用貼標瓶裝水500件，2024年年內完成資金100.00%支付，保障全年發生森林火災次數不高于10次。全力推進森林防火治理體系和治理能力現代化，保障森林不受森林火災威脅，提升撲火隊應急處置能力，森林火災受害率≦0.90‰，社會公眾對森林防火工作滿意度≧80.00%，林權權益人對森林防火工作滿意度≧80.00%。確保不發生重特大森林火災和重大人員傷亡。有效保護森林資源和人民群眾生命財產安全。

3.公益林管理專項經費：通過加強森林資源管理，開展森林資源保護督察、森林資源監測、核查、執法全覆蓋行動，保持打擊破壞森林資源行為高壓態勢，切實維護生態安全，全面加強生物多樣性保護，有效保護好森林資源，使林相更加優化，森林蓄積量逐年增長，涵養水源，凈化空氣等生態效益更高，生物多樣性、野生動植物資源得到有效保護，提高公益林質量和生態服務功能，確保生態安全，更好地改善玉溪生態環境，造富社會，實現綠水青山就是金山銀山。根據《云南省國家級公益林生態效益補償紅塔區實施方案編制技術服務合同》支付第三方技術服務費；采購大疆無人機電池（型號：MAVIC2）4塊；實施方案編制、電池驗收合格率驗收合格率≧95.00%；采購、支付計劃完成率≧90.00%；使用單位滿意度≧80.00%。

4.森林防火專項經費：完成物資采購、防火期宣傳及市級專業隊后勤保障工作，保障紅塔山自然保護區森林防火工作正常開展，加強防火期森林防火宣傳，不讓火源進入林區。保障防火車輛正常運行，采購應急物資一批，制作宣傳五彩旗250套，制作宣傳橫幅40條，采購防火物資貨架6架、防火宣傳喇叭16個，宣傳時間全年，森林防火宣傳內容知曉率明顯提高，全年發生森林火災次數不高于10次。全力推進森林防火治理體系和治理能力現代化，保障森林不受森林火災威脅，提升撲火隊應急處置能力，森林火災受害率≦0.90‰，確保不發生重特大森林火災和重大人員傷亡。有效保護森林資源和人民群眾生命財產安全，社會公眾對森林防火工作滿意度≧80.00%。

5.林業有害生物監測應急防治專項經費：采購國家重大林業有害生物松材線蟲病實驗室監測防治專用設備正置顯微鏡1套（帶屏帶成像系統）、實驗室檢測物資材料材料一批、防治用汽油、柴油、機油一批；采購防治（含應急儲備）藥物材料一批。通過項目的實施，可以使紅塔山自然保護區管護局在林業有害生物監測、應急、防治方面的能力得到較大的提升，加強重大有害生物松材線蟲病疫情的監測檢驗處置能力。根據資料查閱、現場調查和林業有害生物防治檢疫局系統監測數據，達到成災率≦4.00‰，測報準確率≧90.00%，林區及周邊群眾滿意度≧80.00%。

 6.玉溪市紅塔山自然保護區已建管護站點缺口專項經費：項目實施后將對紅塔山自然保護區（北山國有林場）林區管護站（卡、點）管護用房、道路、電網現狀等落后的基礎設施現狀得到有效提升，資源保護管理能力明顯提高。構建和諧林區、保護生物多樣性 、預防森林火災發生、改善生態環境質量、鑄牢生態安全屏障等，促進生態文明建設。項目將完成白龍潭、大河頂、北山、靈秀4個公益林管護站（點）建設，完成項目建設缺口資金支付，完成大河頂管護輸電線路5號桿（三聯桿）擋墻除險工程。北山管護站加固改造面積≧260平方米、靈秀管護站管護用房建設面積≧260平方米、竣工驗收合格率≧95.00%，項目建設按期完成率≧80.00%，年度計劃投資完成率使≧80.00%，工程建設自然保護區保護管理設施水平顯著提升，受益人群滿意度≧80.00%。預期圓滿完成玉溪市紅塔山自然保護區（北山國有林場）2024年林區管護站點基礎設施（管護用房、電網）建設任務。     

7.玉溪市北山國有林場刺桐關村至大河頂管護點林區道路建設項目專項資金：項目實施后北山國有林場大河頂管護點落后的林區道路現狀得到顯著改善，促進周邊區域鄉村振興，刺桐關村1,100多人200多畝農地的耕種提供了極大的便利，道路沿線村民直接受益，對當地農村經濟的發展具有極大的促進作用，具有良好的經濟效益。道路通行條件明顯改善，方便救援物資運輸，應急快速處置，明顯提高搶險救災、抵抗自然災害能力，確保該區域國有和集體林地林區林草約4,000公頃林草資源的安全，森林資源管護能力得到有效提高；增加出行方式，出行機動性提高，豐富周邊村民日常出行方式的可選性。道路通行條件明顯改善，極大縮短出行時間。將建設完成刺桐關村至大河頂管護點林區道路一條，建設長度≧4.50公里、干線路基寬度≧5.50米、支線路基寬度≧4.50米、干線路面寬度≧4.90米、支線路面寬度≧3.90米的水泥混凝土道路。工程質量合格，驗收合格率≧95.00%，主體工程完成率≧90.00%。配套設施完工率≧90.00%。受益人群刺桐關村村民及北山國有林場職工（護林員）滿意度≧90.00%。預期圓滿完成2024年北山國有林場林區道路建設。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【森林植被恢復費】

凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項建設工程需要占用、征用或者臨時占用林地，經縣級以下林業主管部門審核同意或批準的，用地單位應當按照本辦法規定向縣級以上林業主管部門預繳森林植被恢復費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，玉溪市紅塔山自然保護區管護局資產總額2,123.18萬元，其中，流動資產28.90萬元，固定資產734.56萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程607.76萬元，無形資產751.96萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少26.17萬元，其中固定資產增加26.36萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值26.62萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.15萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

監督索引號53040003200300200111

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年三三制配套森林防火項目公開文本.docx

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年市級公益林生態效益補償專項經費項目公開文本.docx

玉溪市紅塔山自然保護區管護局2024年部門預算公開表.xlsx