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玉溪市林木種苗工作站2024年預算公開目錄

第一部分  玉溪市林木種苗工作站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  玉溪市林木種苗工作站2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

玉溪市林木種苗工作站2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責組織全市林木種子、草種良種選育、審定和推廣工作；負責全市林木種子、草種引種及種質資源管理工作；為林木種子（草種）種苗生產者、經營者和使用者提供種苗信息服務和技術指導。

（二）機構設置情況

我部門納入2024年部門預算編報的單位1個，即玉溪市林木種苗工作站，無內設機構，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強種苗質量監管，確保造林種苗質量。按照國家《林木種苗質量管理辦法》和《云南林木種苗質量檢查規定》，開展全市林木種苗質量檢查工作。在各縣（區、市）種苗站自檢自查的基礎上，市種苗站對全市用于工程造林的苗木進行抽查，并將檢查結果在全市范圍內進行通報。

2.強化種苗執法，保護種苗生產和經營者合法權益。針對當前我市林木種苗產業發展中存在的實際問題，繼續開展打擊侵權假冒工作，加大法律法規的宣傳力度，督促縣區種苗站清理整頓苗木基地、種苗市場，嚴厲打擊生產經營假冒偽劣種苗、亂引濫繁、虛假宣傳，依法保護好種苗生產和經營者的合法權益。

3.加強種苗檔案資料的管理。檔案管理要嚴格按照《云南省林木種苗檔案管理規定》規范填寫，指定專人管理；加強培訓力度，切實做到表格填寫規范和統一。組織人員對定點采穗、定點育苗基地的生產、經營檔案進行檢查，對檔案建設不符合省、市要求的進行通報整改，對違法違規的，根據《種子法》、《云南省林木種子條例》進行查處。

4.抓好種苗隊伍人才建設。抓好種苗管理隊伍建設，是做好種苗行業管理工作的前提。一是充分發揮種苗管理機構在種質資源保護、種苗基地管理、種苗執法、種苗質量管理、良種推廣、信息引導和服務等方面的職能作用，切實將種苗管理職能轉變到“引導、規范、監管、服務”上來。二是強化種苗管理機構的內部管理，轉變工作作風，改進工作方法，增強種苗管理人員的責任感和使命感。三是加大種苗管理隊伍培訓力度，不斷提高依法行政能力、業務管理能力和工作創新能力，建設一支政治素質好、業務精、作風硬的種苗管理隊伍。

5.繼續推進苗木盆景產業發展。根據《玉溪市關于加快盆景特色產業發展的實施意見》，指導縣（區、市）成立和規范盆景和苗木協會，加強交流合作；積極支持建設幼苗育苗基地，加強實驗示范和科技服務，指導現有苗木和盆景存量提質增效；嚴格執法，防止野外盜采，“堵源頭、管過程、治末端”，對合法存量盆景進行調查登記，發放采伐證、檢疫證；組織開展盆景造型技術培訓。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制11人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入381.98萬元，其中：一般公共預算381.98萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年397.99萬元相比減少16.01萬元，下降4.02%，減少的主要原因是工資、津補貼、績效工資、住房公積金、辦公費、培訓費、工會經費、福利費、玉溪市旱冬瓜采種基地建設項目專項資金等經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入381.98萬元，其中:本年收入381.98萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款381.98萬元（本級財力381.98萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年397.99元相比減少16.01萬元，下降4.02%，減少的主要原因是工資、津補貼、績效工資、住房公積金、辦公費、培訓費、工會經費、福利費、玉溪市旱冬瓜采種基地建設項目專項資金等經費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出381.98萬元。全部為財政撥款安排支出381.98萬元，其中：基本支出380.98萬元，與上年386.81萬元相比減少5.83萬元，下降1.51%，減少的主要原因是工資、津補貼、績效工資、住房公積金、辦公費、培訓費、工會經費、福利費等減少；項目支出1.00萬元，與上年11.18萬元相比減少10.18萬元，下降91.06%，減少的主要原因是玉溪市旱冬瓜采種基地建設項目專項資金經費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出54.40萬元，其中：20805行政事業單位離退休53.40萬元（2080502事業單位離退休29.70萬元，主要用于單位退休人員生活補助；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出12.66萬元，用于繳納單位部分基本養老保險；2080506機關事業單位職業年金繳費支出11.04萬元，用于繳納退休人員單位部分職業年金）；20808撫恤1.00萬元（2080801死亡撫恤1.00萬元，用于支付職工遺屬生活補助）。

2.210衛生健康支出15.46萬元，其中：21011行政事業單位醫療15.46萬元（2101102事業單位醫療6.57萬元，用于繳納單位部分基本醫療保險；2101103公務員醫療補助7.92萬元，用于繳納公務員醫療補助；2101199其他行政事業單位醫療支出0.98萬元，用于繳納大病保險）。

3.213農林水支出295.81萬元，其中：21302林業和草原295.81萬元（2130204事業機構295.81萬元，主要用于人員經費、日常公用經費支出，人員經費用于市林木種苗工作站2024年人員工資福利支出，日常公用經費用于保障市林木種苗工作站正常工作運轉）。

4.221住房保障支出16.30萬元，其中：22102住房改革支出16.30萬元（2210201住房公積金15.18萬元，用于單位部分住房公積金補助；2210203住房補貼1.12萬元，用于發放住房補貼）。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業發展事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市林木種苗工作站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.20萬元，較上年增加2.58萬元，增長98.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市林木種苗工作站2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變化。

（二）公務接待費

玉溪市林木種苗工作站2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，預計國內公務接待批次0次，接待人數0人次，與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市林木種苗工作站2024年公務用車購置及運行維護費為5.20萬元，較上年增加2.58萬元，增長98.47%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費5.20萬元，較上年增加2.58萬元，增長98.47%。年末公務用車保有量為2輛。

增加的主要原因是：為更好開展種苗質量檢查及綠化美化行動等工作，導致用車增多；且車輛使用年限長、車輛老舊，導致維修費、汽油費等公務用車運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

為貫徹落實黨的十九大

玉溪市林木種苗工作站2024年預算公開表20240204032152529.xlsx