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玉溪市林業和草原局2024年預算公開目錄

第一部分 玉溪市林業和草原局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市林業和草原局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

玉溪市林業和草原局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并監督實施，起草相關地方性法規、政府規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價，并統一發布有關信息。承擔林業和草原生態文明建設的有關工作。

2．組織林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的有關工作。

3．負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制森林采伐限額，報省審核、國家批準后監督執行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施。監督管理國有林區的國有森林資源。負責國家級公益林審核、報批，組織實施省、市級公益林界定，指導公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃，監督管理濕地的開發利用。

4．負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治規劃，參與擬訂云南省標準和規定，監督管理石漠化土地的開發利用。

5．負責陸生野生動植物資源監督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，參與擬訂及調整云南省重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

6．負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地發展規劃。按照國家、省安排部署，組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監督工作。提出新建、調整各類國家級、省級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區的發展規劃、政策，報經批準后指導實施。負責國家級和省級風景名勝區、世界自然遺產等的審核報批和監督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報。負責森林旅游發展的規劃、指導、管理和監督。按分工負責生物多樣性保護有關工作。

7．負責推進林業和草原改革和產業發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區、國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。擬訂林業和草原發展、維護林業和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。指導監督林下經濟發展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8．擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，參與擬訂相關林業和草原產業云南省標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧有關工作。

9．指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。指導和監督生態定位站和生態體系建設。

10．指導玉溪市自然資源公安工作，監督管理自然資源公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執法監督管理工作，指導林區社會治安治理工作。

11．負責落實綜合防災減災規劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃，組織實施森林和草原火災防護標準。指導開展森林和草原防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有（集體）林場林區和草原開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。負責林業和草原災害統計評估及恢復重建工作。

12．監督管理林業和草原資金和國有資產，提出林業和草原預算內投資、林業資金安排建議；參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。負責林業和草原經濟運行分析。

13．負責林業和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原對外交流與合作事務，協助濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14．完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、行政審批與政策法規科、資源管理與執法監督科、防火科、生態修復科、科技產業與種苗科、林長制工作科、規劃財務科、機關黨委（人事科）。

所屬單位10個，分別是：

1．玉溪市林業和草原有害生物防治檢疫中心；

2．玉溪市林火監測中心；

3．玉溪市生態修復工作站；

4．玉溪市林業和草原科學研究院；

5．玉溪市天然林保護和退耕還林還草工作站；

6．玉溪市林木種苗工作站；

7．玉溪市紅塔山自然保護區管護局；

8．玉溪市玉白頂自然保護區管護局；

9．云南元江國家級自然保護區管護局；

10．云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局。

市林草局獨立編制機構數為10個，獨立核算機構數6個，分別為局機關、玉溪市林木種苗工作站、玉溪市紅塔山自然保護區管護局、玉溪市玉白頂自然保護區管護局、云南元江國家級自然保護區管護局、云南哀牢山國家級自然保護區新平管護局，玉溪市林業和草原有害生物防治檢疫中心、玉溪市林火監測中心、玉溪市生態修復工作站、玉溪市林業和草原科學研究院、玉溪市天然林保護和退耕還林還草工作站的基本支出預算、項目支出預算由局機關合并統一編報。

（三）重點工作概述

1.推深做實林長制工作。一是建強完善機制，完善市級林長制考評細則（方案），研究制定出臺玉溪市林長制激勵辦法和組建林長制專家庫。二是抓好整改督辦，針對各級考評、督察、林長巡林等指出的問題，列出清單，督促抓好整改工作的落實。三是做好服務調度，做好林長會議、協調會議、專題會議及督察檢查等服務工作，開展林長制工作調度，及時掌握工作動態，按時上報省林長辦的工作調度，發揮好參謀助手作用。四是堅決貫徹落實省委、省政府有關決策部署，在“林”上精準發力，在“長”上履職盡責，在“制”上探索創新，毫不動搖厚植綠色發展優勢，推動林草各方面重點工作取得成效，扎實把林長制工作抓實、抓好。

2.深入推進“綠美三年行動”。一是持續抓好“周調度、月通報、年考核”工作機制，堅持以典型引路法推動綠美工作提質增效，打造特色亮點的示范項目，全力完成三年種植苗木300萬株以上任務。二是加強管護質量，全面鞏固綠化成果。細化和落實各領域管護規則，壓實行業主管部門、地方屬地政府、項目主體單位等各方責任，建立調研+抽查+督辦的監督機制，著力提高管養管護工作質量，切實提高苗木整體保存率，全面鞏固植樹綠化成果。三是推動“綠美+”經濟，鞏固發展苗木盆景產業，積極探索“綠美+農業”“綠美+全域旅游”“綠美+森林康養”“綠美+文化產業”等發展新業態，有力服務生態綠色高質量發展。

3.推動發展現代林業。一是大力發展林下經濟。合理利用林地資源，發展林下種養業，利用森林景觀發展森林生態旅游和森林康養產業。探索“森林經營+產業發展”“國儲林+林下經濟”模式，實施立體復合經營，提高森林資源總量。在全市開展摸底調查，摸清適宜發展林下產業的林地類型范圍，根據當地的自然條件、林地資源狀況、農村發展水平差異等實際情況認真做好本地林下經濟發展規劃，選擇、推廣、發展適宜本地區林下經濟發展的模式。二是抓基地建設。以特色經濟林提質增效、林下經濟發展、森林生態旅游和森林康養為主的林草產業示范基地，并積極培育一批典型企業和大戶，充分發揮其示范帶頭的作用，提高林農在林草產業發展中的組織化水平和抗風險能力。三是抓市場主體培育，壯大龍頭企業。引進和培育一批輻射帶動作用強的龍頭企業，以龍頭企業為主體，推廣“企業+合作社+基地+農戶”的市場化運作方式，努力營造企業帶大戶、大戶帶小戶，千家萬戶共同參與的發展局面。四是強化科技支撐。加強與省內外高校和科研院所合作，研究與開發適宜發展的優勢品種，加快林草實用技術研發、成果轉化、產業發展。構建科技服務平臺，切實加強技術指導，積極搭建農民、企業與科研院所合作平臺，加快良種選育、病蟲害防治等先進實用技術的轉化和科技成果推廣。五是持續深化林草改革。嚴格落實中央、省關于深化集體林權制度改革的部署要求，結合玉溪實際，制定玉溪市深化集體林權制度工作任務清單，合力推進集體林權制度改革工作，積極開展集體林地所有權、承包權、經營權三權分離試點、林權收儲、國有林場創新經營機制試點、林下經營權證發放等試點工作。

4.加強生物多樣性保護。一是嚴格自然保護地監督管理，繼續做好保護地優化整合相關后續工作，待整合優化方案獲批后立即按照新保護地進行管理。二是以中華人民共和國濕地保護法實施為契機，加強中華人民共和國濕地保護法宣傳；以玉溪市濕地聯席會議制度為基礎，完善濕地保護管理體系建設；完善玉溪濕地保護相關規劃，推進濕地保護修復工作。三是推進野生動植物保護項目的實施，強化野生動植物保護宣傳，加強野生動植物保護項目建設管理，推進玉溪市生物多樣性保護工作。

5.科學推進國土綠化工作。一是圍繞重點區域開展生態修復工作，2024年度計劃實施滇中山地石漠化綜合治理項目4.88萬畝（封山育林1.60萬畝、退化林修復3.28萬畝），爭取實施省級森林撫育提升項目。二是積極探索生態產品價值實現機制。積極爭取紅塔區、澄江市撫仙湖林場申報省級林業碳匯試點單位。

6.強化林草資源管理。一是啟動新一輪林地保護利用規劃編制。二是持續做好森林資源動態監測、核查、執法全覆蓋的監管工作，推進林草行政執法隊伍建設，嚴厲打擊破壞森林資源違法行為。三是繼續抓好天保工程、天然商品林停伐、公益林管護，認真開展天然林核實工作，進一步優化公益林結構，推進公益林、天然林并軌管理。四是繼續抓好草原監測、評價與修復工作。五是繼續抓好林區管護站點項目建設。

7.守牢林草發展安全底線。一是強化森林防滅火工作，嚴格落實《關于進一步加強玉溪市森林草原防滅火工作的實施意見》，確保完成森林火災受害率≤0.90‰、草原火災受害率≤2.00‰，連續7天內發現非連續衛星熱點（不含經批準的計劃燒除和生產性用火）不超過20個的防控目標。嚴格火源管理。根據火險等級及時加密巡護，全面設卡堵點，嚴防嚴控火源進山，科學安全組織開展計劃燒除和林下可燃物清理。加快實施玉溪市森林火災高危區（高風險區）綜合治理工程建設項目，提升“以水滅火”和林火監測能力，做到早預警、早發現、早處置。強化宣傳培訓，及時曝光典型火案。嚴格執行24小時值班帶班制度，落實會商研判、協同調度、信息共享機制。二是做好林草有害生物防治工作，持續深入推進松材線蟲病疫情防控五年攻堅行動、開展病蟲害枯死松樹清理專項行動、扎實做好紅火蟻疫情監測防控工作、著力提升林草有害生物監測預報能力。應用好草原有害生物普查成果，確保主要林業有害生物成災率控制在4.00‰以下，草原有害生物成災率控制在≤5.50%，重大林業有害生物防治目標任務完成率達100.00%。

8.提升林地要素保障水平。一是提高審批效率。優化辦理流程，積極向省林草局匯報爭取林地定額指標，不斷提高建設項目使用林地的報件質量和審核審批效率。二是增強服務意識。提前介入、勇于擔當，主動加強與交通、水利、工信等部門和制造業全產業鏈專班的溝通聯動，對照省級重大項目和市級重點項目清單，認真貫徹落實省林草局做好重大項目要素保障的工作要求，做好林地要素保障。三是加強事中事后監管。嚴厲查處違規審批、未批先建、少批多占等問題。

9.全面夯實林草發展基礎。一是建立林草項目庫，加大林草項目儲備，積極爭取上級項目資金支持。二是深入貫徹習近平法治思想，深化依法治林建設強化林草法治保障。三是進一步督促縣級財政加大林草重點項目資金的撥付、保障力度，加大林草專項資金監督檢查力度，強化績效管理，探索市級統籌實施項目制度。

10.全面加強黨對林草工作的領導。深入貫徹習近平生態文明思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，以“國之大者”的高度牢牢守護好玉溪的綠水青山，以黨的二十大精神為引領，堅決將中央、省、市決策部署落實到林草工作中，以實際行動體現政治擔當。嚴格落實領導干部“一崗雙責”主體責任，把紀律和規矩挺在前面，進一步加強制度建設，強化權力制約監督，管好項目用好資金，正確使用權力，做到心存敬畏、守住底線，推進不敢腐、不能腐、不想腐機制建設。樹立正確用人導向，堅持黨管干部原則，突出好干部標準，公道正派選人用人，激勵林草干部新時代有新擔當新作為。繼續開展掃黑除惡專項斗爭、平安林區創建工作。統籌做好國家安全人民防線建設、國家安全、統戰、法治政府建設、民族團結進步創建、信訪、宣傳思想、意識形態（網絡意識形態）、婦女兒童、人大代表建議和政協委員提案辦理、政府服務熱線、網絡輿情工作。全面提振精氣神，打造團結、緊張、嚴肅、活潑的領導班子，打造忠誠干凈擔當干部隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位5個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制188人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業編制167人。在職實有174人，其中：財政全額保障174人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。

車輛編制37輛，實有車輛37輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入7,961.88萬元，其中：一般公共預算7,961.88萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年10,579.24萬元對比減少2,617.36萬元，下降24.74%，減少的主要原因是市級返還縣級森林植被恢復費從2023年起由稅局直接分解到縣區，玉溪市城鄉綠化美化工作專班專項經費、森林防火計劃燒除補助經費、森林防火視頻監控系統建設先行試點專項經費、市級公益林縣區生態效益補償經費等項目經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財務總收入7,961.88萬元，其中:本年收入7,961.88萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,961.88萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年10,579.24萬元對比減少2,617.36萬元，下降24.74%，減少的主要原因是市級返還縣級森林植被恢復費從2023年起由稅局直接分解到縣區，玉溪市城鄉綠化美化工作專班專項經費、森林防火計劃燒除補助經費、森林防火視頻監控系統建設先行試點專項經費、市級公益林縣區生態效益補償經費等項目經費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出7,961.88萬元。財政撥款安排支出 7,961.88萬元，其中：基本支出5,554.63萬元，與上年5,612.13萬元對比減少57.5萬元，下降1.02%，減少的主要原因是森林火災預防專隊工資大幅度減少；項目支出2,407.25萬元，與上年4,966.61萬元對比減少2,559.37萬元，下降51.53%，減少的主要原因是市級返還縣級森林植被恢復費從2023年起由稅局直接分解到縣區，玉溪市城鄉綠化美化工作專班專項經費、森林防火計劃燒除補助經費、森林防火視頻監控系統建設先行試點專項經費、市級公益林縣區生態效益補償經費等項目經費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）208社會保障和就業支出741.19萬元，其中：20805行政事業單位離退休726.33萬元（2080501行政單位離退休136.74萬元、2080502事業單位離退休237.60萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出295.51萬元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出56.48萬元）；20808撫恤14.86萬元（2080801死亡撫恤14.86萬元）。主要用于退休人員生活補助、單位職工養老保險繳費、退休人員職業年金繳費、遺屬生活補助。

（二）210衛生健康支出306.68萬元，其中：21011行政事業單位醫療306.68萬元（2101101行政單位醫療37.06萬元、2101102事業單位醫療116.24萬元、2101103公務員醫療補助135.84萬元、2101199其他行政事業單位醫療支出17.55萬元）。主要用于單位職工醫療保險費、公務員醫療補助、大病保險繳費。

（三）213農林水支出6,604.63萬元，其中：21302林業和草原6,533.78萬元（2130201行政運行678.49萬元、2130204事業機構3,534.88萬元、2130205森林資源培育169.28萬元、2130209森林生態效益補償157.23萬元、2130211動植物保護50.00萬元、2130234林業草原防災減災933.06萬元、2130299其他林業和草原支出1,010.83萬元）；21308普惠金融發展支出70.85萬元（2130803農業保險保費補貼70.85萬元）。主要用于人員經費、日常公用經費支出，人員經費用于市林草局2024年人員工資福利支出，日常公用經費用于保障市林草局正常工作運轉；林長制工作、森林草原防火工作、市直部門義務植樹、玉溪市滇中山地石漠化綜合治理、玉溪市核桃林下魔芋種植綜合示范基地建設、玉溪市核桃林下中藥材種植技術示范基地建設、玉溪市森林、草原、濕地外來入侵物種普查、玉溪市生物多樣性重大工程規劃編制、玉溪市生態公益林典型森林生態系統樣地監測等工作開展，同時購買野生動物公眾責任保險、森林火災保險等。

（四）221住房保障支出309.38萬元，其中：22102住房改革支出309.38萬元（2210201住房公積金295.99萬元、2210203住房補貼13.39萬元）。主要用于繳納職工住房公積金，發放職工住房補貼。

五、對下專項轉移支付情況

功能科目分組，主要用于：

2130209森林生態效益補償146.04萬元，用于市級公益林縣區生態效益補償經費146.04萬元全部補助紅塔區146.04萬元；2130234林業草原防災減災209.65萬元，用于補助縣區森林草原防火、縣區森林防火計劃燒除，其中補助紅塔區12.57萬元、江川區8.15萬元、澄江市6.62萬元、通海縣9.23萬元、華寧縣12.37萬元、易門縣23.79萬元、峨山縣32.70萬元、新平縣67.35萬元、元江縣36.87萬元；2130299其他林業和草原支出10.00萬元鄉村振興補助10.00萬元（用于江川區安化鄉早谷田、新莊、董炳村開展造林綠化、鄉村綠化美化、森林防火基礎項目建設）。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額37.86萬元，其中：政府采購貨物預算7.61萬元、政府采購服務預算30.25萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市林業和草原局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計85.98萬元，較上年133.60萬元,減少47.62萬元，下降35.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市林業和草原局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

玉溪市林業和草原局2024年公務接待費預算為3.75萬元，較上年5.45萬元減少1.70萬元，下降31.19%，國內公務接待批次為53次，共計接待456人次。

減少原因是本著厲行節約的原則，落實過緊日子工作要求，進一步強化和規范“三公”經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市林業和草原局2024年公務用車購置及運行維護費為82.23萬元，較上年128.15萬元，減少45.92萬元,下降35.83%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年減少63.00萬元，下降100.00%；公務用車運行維護費82.23萬元，較上年65.15萬元增加17.08萬元，增長26.22%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為37輛。

減少的原因2024年我部門無車輛購置需求。

八、重點項目預算績效目標情況

為貫徹落實“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕25號）要求，我單位2024年重點項目預算績效目標情況如下：

（一）市級公益林縣區生態效益補償經費：2024年完成9.13萬畝公益林管護任務。做到管護資金落實、管護任務落實、管護人員落實、管護地塊落實；管護資金到位率100.00%（市級財政到縣級財政到位率）、管護任務落實率100.00%、管護人員落實率100.00%、管護地塊落實率100.00%。達到“管好公益林，用好補償金”的年度目標。

（二）林長制補助經費：2024年主要完成制作責任區示意圖1塊，制度牌8塊，資料匯編成冊300本，展板6塊，宣傳單565,000張，公示牌內容翻新29張；全市森林草原等自然生態系統功能不斷強化，林草產業對全市經濟發展的貢獻率明顯提升，林草生態系統對全市生態安全屏障作用更加鑄牢。

（三）鄉村振興補助經費：為促進鄉村綠化美化環境，實施鄉村綠化行動，將在江川區早谷田村委會爛泥箐實施鄉村綠化美化環境項目，該項目計劃于2024年實施，預計投入經費10.00萬元，資金來源為向上級申請植被恢復費。該項目將對爛泥箐村莊內六條主干道兩邊實施綠化美化，綠化面積2,400平方米，新植苗木25,280株，項目的實施對進一步提升鄉村綠化美化環境，改善人居環境具有重要意義。實施新莊村村委會玫瑰、滇黃金等撫育管理技術示范項目。該項目計劃于2024年實施，預計投入經費10.00萬元，資金來源為向上級申請植被恢復費。對新莊村村辦基地的50畝玫瑰、火龍珠、滇黃金等開展科學施肥、除草松土、整形修剪、病蟲害防治等撫育管理，該項目的實施進一步提高村民收入，2024年產值預計可達15.00萬元以上。

（四）市直部門義務植樹專項經費：2023年完成義務植樹及撫育管護，項目實施可為保護區周邊村民提供就業崗位，助力鄉村振興。有效保護森林資源，守護綠水青山，合力推動國土綠化高質量發展，以林草之筆奮力描繪美麗中國建設新畫面，讓錦繡河山造福人民。

（五）機關事業單位職工遺屬生活補助經費：扛牢扛實保障民生責任，嚴格落實每月按時發放社會救助資金的要求。

（六）市直部門義務植樹專項經費：通過市直部門義務植樹專項經費（共計32.00萬元，主要用于購買苗木費225,000.00元、植樹整地費27,000.00元、苗木培育管護費68,000.00元，）項目的實施，確保2024年四套班子領導及市直部門干部職工使用高規格苗木開展現場義務植樹活動，增強干部職工綠化意識，保護和改善生態環境，完成年度市直部門義務植樹任務5萬株（含折抵數），其中：現場義務植樹22,500株（含折抵數），捐資折抵造林27,500株，市直和中央、省駐玉有關單位，各民主黨派和工商聯男性年滿18周歲至60周歲，女性年滿18周歲至55周歲的在職干部職工每人完成3一5株的植樹應盡義務，計劃植樹面積40畝，現場義務植樹任務完成率為100.00%，植樹成活率達85.00%以上，義務植樹滿意度達85.00%以上，義務植樹盡責率100.00%。通過領導干部職工率先垂范，努力營造全社會參與綠化、關注人居環境的良好氛圍，有助于干部職工積極踐行“綠水青山，就是金山銀山”理念，履行應盡的植樹義務，對深入實施“生態立市”戰略，開展城鄉綠化美化行動和加快“三湖”生態建設，鑄牢生態安全屏障，進一步推進義務植樹活動開展，助力鄉村振興，建設美麗宜居玉溪具有積極的推動作用。

（七）森林防火高危（高風險區）綜合治理專項經費：著力構建森林草原防滅火預防、撲救、保障三大體系，國家投資占總投資額的80.00%；地方配套資金按其總投資的20.00%，全面提升玉溪市森林草原防滅火信息化、數字化、智能化水平，專業撲火隊伍逐步實現現代化。按照初步設計說明書，森林消防隊伍能力建設，包括防火服、消防專用避火罩、滅火機、手電筒等，防火專用車輛（消防水車、運兵車、工具車、水車）、新建森林防火檢查站50座、新建瞭望臺17座，數量規模符合當前防火工作需要，根據《云南省2023年度“林長制考核”考評細則》，年森林火災受害面積小于0.09%。

（八）森林防火視頻監控系統建設先行試點專項經費：2023年以購買服務的方式，對9個市縣區（市直管護局）2020年新建的53套視頻監控進行維護，實現省、市、縣3級互聯互通，實現信息共享，提高林火應急響應速度，在6年的服務期，區域監控覆蓋率達≧85.00%，視頻網絡在線率達90.00%以上，在監控范圍內及時發現森林火情火災，實現“早發現、早處置”的目標，力爭森林火災受害率不超過0.90‰，有效保護林區森林資源和人民生命財產安全，維護林區社會穩定。

（九）玉溪市生物多樣性重大工程規劃編制經費：玉溪市2024年生物多樣性保護重大工程規劃編制項目績效目標設定為：完成并提交《玉溪市野生動物資源調查報告》1份，完成并提交《玉溪市野生植物資源調查報告》1份，編制并提交《玉溪市野生動物及其棲息地保護規劃》1份，編制并提交《玉溪市生物多樣性保護重大工程規劃》1份。時效指標項目實施期限為1年。生態效益指標方面：通過項目的實施要進一步掌握玉溪市野生動植物資源情況，摸清生物多樣性保護的短板和問題，為市委市政府科學制定政策和相關部門有效開展保護提供科學依據，進而提升玉溪市生物多樣性保護成效。項目實施完成后在項目實施區域開展問卷調查，林區周邊群眾滿意度達到80.00%以上。

（十）玉溪市森林防火智慧云平臺網絡安全專項經費：完成玉溪市森林防火智慧云平臺系統等保三級建設、等保三級測評、密碼評估、密碼評審和密碼整改工作。充分發揮平臺“可視化、可通話、可調度、可協同、可指揮”功能，有效保護林草領域基礎數據、底圖數據、敏感數據安全，有效防范外來勢力攻擊，維護玉溪政務數據平穩有序發展。

（十一）玉溪市滇中山地石漠化綜合治理補助經費：按照國家“雙重規劃”、云南省“雙重規劃”的具體內容和要求。2024年森林生態系統綜合治理工程面積48,833畝。其中:封山育林面積16,000畝、退化林修復面積32,833畝。本項目建成后，對區域的涵養水源、保持水土、調節氣候、固碳釋氧、凈化空氣等方面具有促進作用。同時，項目建設可實現森林的可續經營，改善林分結構，對項目區生態系統穩定性和生態安全具有要的意義。項目的建設可以為當地及周邊區域提供大量的勞動就業崗位。項目實施可發揮當地資源優勢，結合現有土地資源，退化林資源，優化當地林草結構，擴大林農就業，增加林農收入。林草的優化可以長期持續穩定地增加農民收入，鞏固項目區脫貧攻堅成果。

（十二）玉溪市生態公益林典型森林生態系統樣地監測專項資金：2024年完成森林土壤外業調查和標本采集以及森林土壤及水循環狀況監測調查；并對采集的土壤標本進行室內檢測處理。按合同約定支付公益林資源年度動態監測費用9.00萬元。

（十三）森林草原防火專項經費：目標1：森林防火森林防火儲備物資是高效、快速、安全撲救森林火災的重要物質基礎，直接關系到撲火隊員的人身安全和火災撲救效率，意義重大。市級每年更新物資不少于100.00萬元，購置森林防火撲火機具110臺、個人防護裝備480雙、阻燃服400套，確保進入下一輪防火期前完成采購入庫。目標2：通過每年森林防火專項經費投入，管護面積實現全覆蓋，專業（半專業）隊伍建設全市不低于1支/縣，市級對縣區防火單位森林防火宣傳實現覆蓋率不低于80.00%，實現無重特大森林火災發生，爭森林火災受害率低于0.90‰，有力保護森林資源和人民群眾的生命安全。

（十四）玉溪市森林、草原、濕地外來入侵物種普查項目補助經費：2022年3月，組建普查工作專班，明確普查工作承擔主體、負責人和技術隊伍，工作專班市級不低于5人，縣（市、區）及各自然保護區管護局不少于3人。開展普查技術培訓。做好普查經費、技術單位、物資準備。2023年7月底前，各縣（市、區）及各自然保護地管護局要完成重點外來入侵物種普杳結果報告、技術報告和工作報告；2023年8月底前，市級要完成全市重點外來入侵物種普杳結果報告、技術報告和工作報告。2023年11月底前，市級要完成全市森林、草原、濕地外來入侵物種名錄及其發生分布情況、重點外來入侵物種風險評估和危險性評估及分級、外來入侵物種發生趨勢分析和預防與治理策略等綜合報告。

（十五）野生動物公眾責任保險專項經費：2024年預計投保野生動物公眾責任保險250.00萬元，實現野生動物公眾責任保險案件覆蓋全9個縣（市、區）達到100.00%；依法補償群眾因野生動物受到人身和財產損失，受益戶數大于1250戶，簡單賠付率達70.00%以上；調動群眾保護野生動物積極性，促進生態文明，受災群眾滿意度達70.00%以上。至年底申報案件結案率、野生動物肇事損害賠付率均達到100.00%，順利完成2024年省對市級林長制考核，同時降低人獸沖突，有效保護野生動物資源。

（十六）玉溪市核桃林下魔芋種植綜合示范基地補助資金：完成核桃林下綜合示范基地18畝，開展種質資源評價、林下資源保護和合理開發及魔芋抗病栽培技術的研究。項目的實施過程中對林、農技術人員及種植戶開展技術培訓和示范宣傳，促進科技成果轉化的同時培養一批專業技術能手，為魔芋產業的發展提供了較好的技術團隊和服務保障。同時項目建成種質資源圃及林下魔芋種植示范區，為科技人員開展魔芋品種選育及林下資源開發利用評價提供了良好的科研平臺。

（十七）玉溪市自然保護地整合優化預案編制補助資金：按照省林草局的統一安排部署，組織各縣（市、區）人民政府和市直有關單位共同參與，聘請專業機構按照《自然保護地整合優化技術規程》，編制各縣區自然保護地整合優化預案，2024年3月底市林草局根據各縣區編制的預案匯總編制《玉溪市自然保護地整合優化預案》，4月內將預案成果提交市人民政府審核后報神林草局，5月內市級成果通過專家評審上報國家林草局。成果包含《玉溪市自然保護地整合優化預案》1本，整合優化后保護地矢量數據1套。

（十八）森林草原防火補助經費：通過每年森林防火專項經費的投入，全市林地防火任務管護面積實現全覆蓋，將加強森林防火預防和撲救、應急體系和地方專業隊建設，2022年實現地方專業（半專業）隊伍建設全市平均不低于1支/縣，市級財政配套縣區森林防火經費0.10元/畝，全面提升我市森林火災綜合防控能力，市級對縣區防火單位森林防火宣傳實現覆蓋率不低于80.00%，瞭望臺重點區域火情監測覆蓋率達85.00%以上，實現無重大以上森林火災發生，森林火災受害率不高于0.09%，有力保護森林資源和人民群眾生命財產安全。

（十九）玉溪市核桃林下中藥材種植技術示范基地專項資金：2024年完成在新平縣建興鄉馬鹿社區大寨小組核桃基地建設玉溪市核桃林下中藥材種植技術示范基地100畝，其中天門冬種植90畝、滇黃精種植10畝，項目于2021年12月完成，當年成活率均達90.00%以上，輻射帶動周邊林農發展林下中藥材種植1000畝。項目完成率100.00%。通過項目實施，天門冬和滇黃精種植成活率活率達90.00%；在收獲核桃堅果的同時收獲天門冬和滇黃精塊莖，天門冬預計三年每畝地可獲收益2.11萬元，90畝收益189.90萬元，滇黃精每畝純收益4.04萬元，10畝收益40.40萬元，項目綜合經濟效益顯著。通過培訓宣傳，提高當地群眾的科技意識和技術水平，帶動周邊技術應用。

（二十）三.三制配套森林防火專項經費：完成2024年度森林防火期各項防火任務，保障紅塔山自然保護區森林防火工作正常開展，加強林區森林防火宣傳工作，不讓火源進入林區。制作宣傳用無紡布袋3,400個，制作宣傳用貼標瓶裝水500件，2024年年內完成資金100.00%支付，保障全年發生森林火災次數不高于10次。全力推進森林防火治理體系和治理能力現代化，保障森林不受森林火災威脅，提升撲火隊應急處置能力，森林火災受害率≦0.90‰，社會公眾對森林防火工作滿意度≧80.00%，林權權益人對森林防火工作滿意度≧80.00%。確保不發生重特大森林火災和重大人員傷亡。有效保護森林資源和人民群眾生命財產安全。

（二十一）公益林管理專項經費：通過加強森林資源管理，開展森林資源保護督察、森林資源監測、核查、執法全覆蓋行動，保持打擊破壞森林資源行為高壓態勢，切實維護生態安全，全面加強生物多樣性保護，有效保護好森林資源，使林相更加優化，森林蓄積量逐年增長，涵養水源，凈化空氣等生態效益更高，生物多樣性、野生動植物資源得到有效保護，提高公益林質量和生態服務功能，確保生態安全，更好地改善玉溪生態環境，造富社會，實現綠水青山就是金山銀山。根據《云南省國家級公益林生態效益補償紅塔區實施方案編制技術服務合同》支付第三方技術服務費；采購大疆無人機電池（型號：MAVIC2）4塊；實施方案編制、電池驗收合格率驗收合格率≧95.00%；采購、支付計劃完成率≧90.00%；使用單位滿意度≧80.00%。

（二十二）林業有害生物監測應急防治專項經費：采購國家重大林業有害生物松材線蟲病實驗室監測防治專用設備正置顯微鏡1套（帶屏帶成像系統）、實驗室檢測物資材料材料一批、防治用汽油、柴油、機油一批；采購防治（含應急儲備）藥物材料一批。通過項目的實施，可以使紅塔山自然保護區管護局在林業有害生物監測、應急、防治方面的能力得到較大的提升，加強重大有害生物松材線蟲病疫情的監測檢驗處置能力。根據資料查閱、現場調查和林業有害生物防治檢疫局系統監測數據，達到成災率≦4.00‰，測報準確率≧90.00%，林區及周邊群眾滿意度≧80.00%。

（二十三）玉溪市紅塔山自然保護區已建管護站點缺口專項經費：項目實施后將對紅塔山自然保護區（北山國有林場）林區管護站（卡、點）管護用房、道路、電網現狀等落后的基礎設施現狀得到有效提升，資源保護管理能力明顯提高。構建和諧林區、保護生物多樣性 、預防森林火災發生、改善生態環境質量、鑄牢生態安全屏障等，促進生態文明建設。項目將完成白龍潭、大河頂、北山、靈秀4個公益林管護站（點）建設，完成項目建設缺口資金支付，完成大河頂管護輸電線路5號桿（三聯桿）擋墻除險工程。北山管護站加固改造面積≧260平方米、靈秀管護站管護用房建設面積≧260平方米、竣工驗收合格率≧95.00%，項目建設按期完成率≧80.00%，年度計劃投資完成率使≧80.00%，工程建設自然保護區保護管理設施水平顯著提升，受益人群滿意度≧80.00%。預期圓滿完成玉溪市紅塔山自然保護區（北山國有林場）2024年林區管護站點基礎設施（管護用房、電網）建設任務。     

（二十四）玉溪市北山國有林場刺桐關村至大河頂管護點林區道路建設項目專項資金：項目實施后北山國有林場大河頂管護點落后的林區道路現狀得到顯著改善，促進周邊區域鄉村振興，刺桐關村1,100多人200多畝農地的耕種提供了極大的便利，道路沿線村民直接受益，對當地農村經濟的發展具有極大的促進作用，具有良好的經濟效益。道路通行條件明顯改善，方便救援物資運輸，應急快速處置，明顯提高搶險救災、抵抗自然災害能力，確保該區域國有和集體林地林區林草約4,000.00公頃林草資源的安全，森林資源管護能力得到有效提高；增加出行方式，出行機動性提高，豐富周邊村民日常出行方式的可選性。道路通行條件明顯改善，極大縮短出行時間。將建設完成刺桐關村至大河頂管護點林區道路一條，建設長度≧4.50公里、干線路基寬度≧5.50米、支線路基寬度≧4.50米、干線路面寬度≧4.90米、支線路面寬度≧3.90米的水泥混凝土道路。工程質量合格，驗收合格率≧95.00%，主體工程完成率≧90.00%。配套設施完工率≧90.00%。受益人群刺桐關村村民及北山國有林場職工（護林員）滿意度≧90.00%。預期圓滿完成2024年北山國有林場林區道路建設。

（二十五）公益林管理專項經費：項目通過采購林業林區有害生物監測設備，科學高效保護森林資源，使林相更加優化，森林蓄積量逐年增長，涵養水源，凈化空氣等生態效益更高，生物多樣性、野生動植物資源得到有效保護，提高公益林質量和生態服務功能，確保生態安全，更好地改善玉溪生態環境，造富社會，項目建設內容要求完整且符合技術規范，驗收合格率達100%。

（二十六）森林防火專項經費：玉溪市玉白頂自然保護區管護局地跨峨山、新平兩縣管護面積10.33萬畝，與17個村社接壤，點多、面廣、戰線長，外圍防火線50.00多千米，森林防火難度大。我單位積極籌備森林撲滅火相應物資。多年來，保護區狠抓森林防火工作，每年的森林防火期根據《森林防火條例》組建一支專業的森林草原防滅火專業隊，并多渠道爭取資金保障防火應急物資儲備，以確保森林防火工作順利開展。通過本項目的實施，在保護區周邊村社發放宣傳對聯等方式大力宣傳森林防火，同時安裝

太陽能路燈≥20盞，采購及安裝驗收合格率≥90.00%，提升森林火災預防及撲救能力，降低重特大森林火災發生隱患，預期圓滿完成2024年玉白頂森林草原防滅火任務。

（二十七）“三·三制”配套森林防火專項經費：儲備應對森林火災所需的撲火機具和撲火裝備以及相應物資，保障撲救森林火災的需要。為加強森林草原防滅火工作，提高火情發生時的應急處置能力，抓住滅火的最佳時機，認真貫徹“預防為主、方滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，為實現森林火災受害率≤0.9‰，火災撲滅率≥98%，最大可能減少森林防火工作的發生次數，森林火災次數＜8次的目標，需保證信息暢通，接入護林防火互聯網專線，儲備防滅火機具用油，項目的實施旨在為2024年度玉白頂保護區管護站、專業隊營房區域內互聯網、災害信息上報提供信息網絡暢通保障以及處置森林火災專業隊員提供應急后勤保障。

（二十八）森林防火專項經費：項目預算35.00萬元，主要用于加強建設森林草原防火巡護監測、森林草原防火阻隔、森林草原防火裝備、森林草原防火宣傳、物資儲備庫建設等。完善推進現代化林火管理進程，最大限度地避免森林草原火災的發生，火災受害率0.10%，年森林火災次數小于75次。

（二十九）元江保護區紅河公益林管護所建設缺口資金補助經費：項目預算39.72萬元，完成元江保護區紅河公益林管護所建設，確保了紅河公益林管護所工作人員業務用房保障，解決紅河公益林管護所業務用房困難的問題，為元江保護區開展森林草原火災的預防組織指揮、撲救、安全避險常識和森林草原消防器材的使用系統的培訓及儲備必要的物資提供保障。

（三十）森林防火“三三制”專項經費：項目預算6.70萬元，主要用于森林消防車輛運行維護。完善推進現代化林火管理進程，森林火災受災率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火災的發生。

（三十一）元江保護區基礎設施建設缺口資金補助經費：項目預算11.84萬元，完成元江保護區界碑、解說性標牌、限制性標牌等建設，使保護區管理體系更加完善，管理能力進一步提高，為以中國最典型的干熱河谷稀樹灌木草叢生態系統為代表的生物多樣性的保護與科學研究提供有力保障。

（三十二）2024年提前下達省級森林防火補助經費：項目預算10萬元，主要用于元江保護區脊背山和歸池河防火通道修繕4萬元，森林防火巡護車輛運行維護費6萬元。項目的實施將有效降低項目區森林火災發生的可能性，大大提高預防和撲救森林火災的綜合能力，減少森林火災造成的損失，促進人類與社會，人類與自然和諧發展，具有十分重要的現實意義和廣泛、持久的社會影響力。

（三十三）野生動物收容救助補助經費：主要用于收容救護動物日常救護工作，對受傷、病弱、饑餓、受困等需要救護的野生動物進行治療、飼養等，將身體恢復健康并具備了野外生存能力的野生動物放歸自然，經簡單治療后還無法回歸野外環境的野生動物收容圈養，收容救護的野生動物成功率90%以上。

九、其他公開信息

〔三公經費〕

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

〔森林植被恢復費〕

凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項建設工程需要占用、征用或者臨時占用林地，經縣級以下林業主管部門審核同意或批準的，用地單位應當按照本辦法規定向縣級以上林業主管部門預繳森林植被恢復費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市林業和草原局2024年機關運行經費安排275.72萬元，與上年263.22萬元對比增加12.50萬元，增長4.75%，增加的主要原因本年度我單位增加物業管理費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，玉溪市林業和草原局資產總額12,127.26萬元，其中，流動資產619.26萬元，固定資產3,488.06萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程5,503.95萬元，無形資產1,627.85萬元，其他資產888.14萬元。與上年8,189.67萬元相比，本年資產總額增加3,927.58萬元，其中固定資產增加346.9萬元。處置房屋建筑物732.98平方米，賬面原值19.73萬元；處置車輛2輛，賬面原值34.22萬元；報廢報損資產139項，賬面原值58.97萬元，實現資產處置收入0.15萬元；資產使用收入40.38萬元，1,847.02平方米，資產出租收入39.75萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

監督索引號53040003200300111

玉溪市林業和草原局2024年預算重點領域財政項目-三三制配套森林防火.docx

玉溪市林業和草原局2024年預算重點領域財政項目-森林防火專項經費.doc

玉溪市林業和草原局2024年度部門預算公開表20240204060024564.xlsx.xlsx

玉溪市林業和草原局2024年預算重點領域財政項目-野生動物公眾責任保險專項經費.doc

玉溪市林業和草原局2024年預算重點領域財政項目-玉溪市滇中山地石漠化綜合治理補助經費.doc

玉溪市玉白頂自然保護區管護局2024年預算重點領域財政項目-公益林管理專項經費.docx