監(jiān)督索引號53040003200300000

玉溪市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 玉溪市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

玉溪市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2．組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3．負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，報省審核、國家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負(fù)責(zé)國家級公益林審核、報批，組織實施省、市級公益林界定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4．負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治規(guī)劃，參與擬訂云南省標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。

5．負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，參與擬訂及調(diào)整云南省重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

6．負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地發(fā)展規(guī)劃。按照國家、省安排部署，組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)國家級和省級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

7．負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8．?dāng)M訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，參與擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)云南省標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9．指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10．指導(dǎo)玉溪市自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

11．負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃，組織實施森林和草原火災(zāi)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)開展森林和草原防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12．監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、林業(yè)資金安排建議；參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運行分析。

13．負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，協(xié)助濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與政策法規(guī)科、資源管理與執(zhí)法監(jiān)督科、防火科、生態(tài)修復(fù)科、科技產(chǎn)業(yè)與種苗科、林長制工作科、規(guī)劃財務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

所屬單位10個，分別是：

1．玉溪市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心；

2．玉溪市林火監(jiān)測中心；

3．玉溪市生態(tài)修復(fù)工作站；

4．玉溪市林業(yè)和草原科學(xué)研究院；

5．玉溪市天然林保護(hù)和退耕還林還草工作站；

6．玉溪市林木種苗工作站；

7．玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；

8．玉溪市玉白頂自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；

9．云南元江國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；

10．云南哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局。

市林草局獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為10個，獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)6個，分別為局機(jī)關(guān)、玉溪市林木種苗工作站、玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、玉溪市玉白頂自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、云南元江國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、云南哀牢山國家級自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局，玉溪市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心、玉溪市林火監(jiān)測中心、玉溪市生態(tài)修復(fù)工作站、玉溪市林業(yè)和草原科學(xué)研究院、玉溪市天然林保護(hù)和退耕還林還草工作站的基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算由局機(jī)關(guān)合并統(tǒng)一編報。

（三）重點工作概述

1.推深做實林長制工作。一是建強(qiáng)完善機(jī)制，完善市級林長制考評細(xì)則（方案），研究制定出臺玉溪市林長制激勵辦法和組建林長制專家?guī)?/span>。二是抓好整改督辦，針對各級考評、督察、林長巡林等指出的問題，列出清單，督促抓好整改工作的落實。三是做好服務(wù)調(diào)度，做好林長會議、協(xié)調(diào)會議、專題會議及督察檢查等服務(wù)工作，開展林長制工作調(diào)度，及時掌握工作動態(tài)，按時上報省林長辦的工作調(diào)度，發(fā)揮好參謀助手作用。四是堅決貫徹落實省委、省政府有關(guān)決策部署，在“林”上精準(zhǔn)發(fā)力，在“長”上履職盡責(zé)，在“制”上探索創(chuàng)新，毫不動搖厚植綠色發(fā)展優(yōu)勢，推動林草各方面重點工作取得成效，扎實把林長制工作抓實、抓好。

2.深入推進(jìn)“綠美三年行動”。一是持續(xù)抓好“周調(diào)度、月通報、年考核”工作機(jī)制，堅持以典型引路法推動綠美工作提質(zhì)增效，打造特色亮點的示范項目，全力完成三年種植苗木300萬株以上任務(wù)。二是加強(qiáng)管護(hù)質(zhì)量，全面鞏固綠化成果。細(xì)化和落實各領(lǐng)域管護(hù)規(guī)則，壓實行業(yè)主管部門、地方屬地政府、項目主體單位等各方責(zé)任，建立調(diào)研+抽查+督辦的監(jiān)督機(jī)制，著力提高管養(yǎng)管護(hù)工作質(zhì)量，切實提高苗木整體保存率，全面鞏固植樹綠化成果。三是推動“綠美+”經(jīng)濟(jì)，鞏固發(fā)展苗木盆景產(chǎn)業(yè)，積極探索“綠美+農(nóng)業(yè)”“綠美+全域旅游”“綠美+森林康養(yǎng)”“綠美+文化產(chǎn)業(yè)”等發(fā)展新業(yè)態(tài)，有力服務(wù)生態(tài)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

3.推動發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)。一是大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。合理利用林地資源，發(fā)展林下種養(yǎng)業(yè)，利用森林景觀發(fā)展森林生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。探索“森林經(jīng)營+產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“國儲林+林下經(jīng)濟(jì)”模式，實施立體復(fù)合經(jīng)營，提高森林資源總量。在全市開展摸底調(diào)查，摸清適宜發(fā)展林下產(chǎn)業(yè)的林地類型范圍，根據(jù)當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、林地資源狀況、農(nóng)村發(fā)展水平差異等實際情況認(rèn)真做好本地林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，選擇、推廣、發(fā)展適宜本地區(qū)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式。二是抓基地建設(shè)。以特色經(jīng)濟(jì)林提質(zhì)增效、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展、森林生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)為主的林草產(chǎn)業(yè)示范基地，并積極培育一批典型企業(yè)和大戶，充分發(fā)揮其示范帶頭的作用，提高林農(nóng)在林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的組織化水平和抗風(fēng)險能力。三是抓市場主體培育，壯大龍頭企業(yè)。引進(jìn)和培育一批輻射帶動作用強(qiáng)的龍頭企業(yè)，以龍頭企業(yè)為主體，推廣“企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”的市場化運作方式，努力營造企業(yè)帶大戶、大戶帶小戶，千家萬戶共同參與的發(fā)展局面。四是強(qiáng)化科技支撐。加強(qiáng)與省內(nèi)外高校和科研院所合作，研究與開發(fā)適宜發(fā)展的優(yōu)勢品種，加快林草實用技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。構(gòu)建科技服務(wù)平臺，切實加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，積極搭建農(nóng)民、企業(yè)與科研院所合作平臺，加快良種選育、病蟲害防治等先進(jìn)實用技術(shù)的轉(zhuǎn)化和科技成果推廣。五是持續(xù)深化林草改革。嚴(yán)格落實中央、省關(guān)于深化集體林權(quán)制度改革的部署要求，結(jié)合玉溪實際，制定玉溪市深化集體林權(quán)制度工作任務(wù)清單，合力推進(jìn)集體林權(quán)制度改革工作，積極開展集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)三權(quán)分離試點、林權(quán)收儲、國有林場創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制試點、林下經(jīng)營權(quán)證發(fā)放等試點工作。

4.加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)。一是嚴(yán)格自然保護(hù)地監(jiān)督管理，繼續(xù)做好保護(hù)地優(yōu)化整合相關(guān)后續(xù)工作，待整合優(yōu)化方案獲批后立即按照新保護(hù)地進(jìn)行管理。二是以中華人民共和國濕地保護(hù)法實施為契機(jī)，加強(qiáng)中華人民共和國濕地保護(hù)法宣傳；以玉溪市濕地聯(lián)席會議制度為基礎(chǔ)，完善濕地保護(hù)管理體系建設(shè)；完善玉溪濕地保護(hù)相關(guān)規(guī)劃，推進(jìn)濕地保護(hù)修復(fù)工作。三是推進(jìn)野生動植物保護(hù)項目的實施，強(qiáng)化野生動植物保護(hù)宣傳，加強(qiáng)野生動植物保護(hù)項目建設(shè)管理，推進(jìn)玉溪市生物多樣性保護(hù)工作。

5.科學(xué)推進(jìn)國土綠化工作。一是圍繞重點區(qū)域開展生態(tài)修復(fù)工作，2024年度計劃實施滇中山地石漠化綜合治理項目4.88萬畝（封山育林1.60萬畝、退化林修復(fù)3.28萬畝），爭取實施省級森林撫育提升項目。二是積極探索生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機(jī)制。積極爭取紅塔區(qū)、澄江市撫仙湖林場申報省級林業(yè)碳匯試點單位。

6.強(qiáng)化林草資源管理。一是啟動新一輪林地保護(hù)利用規(guī)劃編制。二是持續(xù)做好森林資源動態(tài)監(jiān)測、核查、執(zhí)法全覆蓋的監(jiān)管工作，推進(jìn)林草行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，嚴(yán)厲打擊破壞森林資源違法行為。三是繼續(xù)抓好天保工程、天然商品林停伐、公益林管護(hù)，認(rèn)真開展天然林核實工作，進(jìn)一步優(yōu)化公益林結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公益林、天然林并軌管理。四是繼續(xù)抓好草原監(jiān)測、評價與修復(fù)工作。五是繼續(xù)抓好林區(qū)管護(hù)站點項目建設(shè)。

7.守牢林草發(fā)展安全底線。一是強(qiáng)化森林防滅火工作，嚴(yán)格落實《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)玉溪市森林草原防滅火工作的實施意見》，確保完成森林火災(zāi)受害率≤0.90‰、草原火災(zāi)受害率≤2.00‰，連續(xù)7天內(nèi)發(fā)現(xiàn)非連續(xù)衛(wèi)星熱點（不含經(jīng)批準(zhǔn)的計劃燒除和生產(chǎn)性用火）不超過20個的防控目標(biāo)。嚴(yán)格火源管理。根據(jù)火險等級及時加密巡護(hù)，全面設(shè)卡堵點，嚴(yán)防嚴(yán)控火源進(jìn)山，科學(xué)安全組織開展計劃燒除和林下可燃物清理。加快實施玉溪市森林火災(zāi)高危區(qū)（高風(fēng)險區(qū)）綜合治理工程建設(shè)項目，提升“以水滅火”和林火監(jiān)測能力，做到早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置。強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，及時曝光典型火案。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班帶班制度，落實會商研判、協(xié)同調(diào)度、信息共享機(jī)制。二是做好林草有害生物防治工作，持續(xù)深入推進(jìn)松材線蟲病疫情防控五年攻堅行動、開展病蟲害枯死松樹清理專項行動、扎實做好紅火蟻疫情監(jiān)測防控工作、著力提升林草有害生物監(jiān)測預(yù)報能力。應(yīng)用好草原有害生物普查成果，確保主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4.00‰以下，草原有害生物成災(zāi)率控制在≤5.50%，重大林業(yè)有害生物防治目標(biāo)任務(wù)完成率達(dá)100.00%。

8.提升林地要素保障水平。一是提高審批效率。優(yōu)化辦理流程，積極向省林草局匯報爭取林地定額指標(biāo)，不斷提高建設(shè)項目使用林地的報件質(zhì)量和審核審批效率。二是增強(qiáng)服務(wù)意識。提前介入、勇于擔(dān)當(dāng)，主動加強(qiáng)與交通、水利、工信等部門和制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班的溝通聯(lián)動，對照省級重大項目和市級重點項目清單，認(rèn)真貫徹落實省林草局做好重大項目要素保障的工作要求，做好林地要素保障。三是加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。嚴(yán)厲查處違規(guī)審批、未批先建、少批多占等問題。

9.全面夯實林草發(fā)展基礎(chǔ)。一是建立林草項目庫，加大林草項目儲備，積極爭取上級項目資金支持。二是深入貫徹習(xí)近平法治思想，深化依法治林建設(shè)強(qiáng)化林草法治保障。三是進(jìn)一步督促縣級財政加大林草重點項目資金的撥付、保障力度，加大林草專項資金監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化績效管理，探索市級統(tǒng)籌實施項目制度。

10.全面加強(qiáng)黨對林草工作的領(lǐng)導(dǎo)。深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以“國之大者”的高度牢牢守護(hù)好玉溪的綠水青山，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，堅決將中央、省、市決策部署落實到林草工作中，以實際行動體現(xiàn)政治擔(dān)當(dāng)。嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化權(quán)力制約監(jiān)督，管好項目用好資金，正確使用權(quán)力，做到心存敬畏、守住底線，推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐機(jī)制建設(shè)。樹立正確用人導(dǎo)向，堅持黨管干部原則，突出好干部標(biāo)準(zhǔn)，公道正派選人用人，激勵林草干部新時代有新?lián)?dāng)新作為。繼續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭、平安林區(qū)創(chuàng)建工作。統(tǒng)籌做好國家安全人民防線建設(shè)、國家安全、統(tǒng)戰(zhàn)、法治政府建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、信訪、宣傳思想、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）、婦女兒童、人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理、政府服務(wù)熱線、網(wǎng)絡(luò)輿情工作。全面提振精氣神，打造團(tuán)結(jié)、緊張、嚴(yán)肅、活潑的領(lǐng)導(dǎo)班子，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)干部隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位5個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制188人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制167人。在職實有174人，其中：財政全額保障174人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。

車輛編制37輛，實有車輛37輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入7,961.88萬元，其中：一般公共預(yù)算7,961.88萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年10,579.24萬元對比減少2,617.36萬元，下降24.74%，減少的主要原因是市級返還縣級森林植被恢復(fù)費從2023年起由稅局直接分解到縣區(qū)，玉溪市城鄉(xiāng)綠化美化工作專班專項經(jīng)費、森林防火計劃燒除補(bǔ)助經(jīng)費、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點專項經(jīng)費、市級公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費等項目經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財務(wù)總收入7,961.88萬元，其中:本年收入7,961.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,961.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年10,579.24萬元對比減少2,617.36萬元，下降24.74%，減少的主要原因是市級返還縣級森林植被恢復(fù)費從2023年起由稅局直接分解到縣區(qū)，玉溪市城鄉(xiāng)綠化美化工作專班專項經(jīng)費、森林防火計劃燒除補(bǔ)助經(jīng)費、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點專項經(jīng)費、市級公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費等項目經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7,961.88萬元。財政撥款安排支出 7,961.88萬元，其中：基本支出5,554.63萬元，與上年5,612.13萬元對比減少57.5萬元，下降1.02%，減少的主要原因是森林火災(zāi)預(yù)防專隊工資大幅度減少；項目支出2,407.25萬元，與上年4,966.61萬元對比減少2,559.37萬元，下降51.53%，減少的主要原因是市級返還縣級森林植被恢復(fù)費從2023年起由稅局直接分解到縣區(qū)，玉溪市城鄉(xiāng)綠化美化工作專班專項經(jīng)費、森林防火計劃燒除補(bǔ)助經(jīng)費、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點專項經(jīng)費、市級公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費等項目經(jīng)費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）208社會保障和就業(yè)支出741.19萬元，其中：20805行政事業(yè)單位離退休726.33萬元（2080501行政單位離退休136.74萬元、2080502事業(yè)單位離退休237.60萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出295.51萬元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出56.48萬元）；20808撫恤14.86萬元（2080801死亡撫恤14.86萬元）。主要用于退休人員生活補(bǔ)助、單位職工養(yǎng)老保險繳費、退休人員職業(yè)年金繳費、遺屬生活補(bǔ)助。

（二）210衛(wèi)生健康支出306.68萬元，其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療306.68萬元（2101101行政單位醫(yī)療37.06萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療116.24萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助135.84萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.55萬元）。主要用于單位職工醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險繳費。

（三）213農(nóng)林水支出6,604.63萬元，其中：21302林業(yè)和草原6,533.78萬元（2130201行政運行678.49萬元、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,534.88萬元、2130205森林資源培育169.28萬元、2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償157.23萬元、2130211動植物保護(hù)50.00萬元、2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)933.06萬元、2130299其他林業(yè)和草原支出1,010.83萬元）；21308普惠金融發(fā)展支出70.85萬元（2130803農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼70.85萬元）。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出，人員經(jīng)費用于市林草局2024年人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費用于保障市林草局正常工作運轉(zhuǎn)；林長制工作、森林草原防火工作、市直部門義務(wù)植樹、玉溪市滇中山地石漠化綜合治理、玉溪市核桃林下魔芋種植綜合示范基地建設(shè)、玉溪市核桃林下中藥材種植技術(shù)示范基地建設(shè)、玉溪市森林、草原、濕地外來入侵物種普查、玉溪市生物多樣性重大工程規(guī)劃編制、玉溪市生態(tài)公益林典型森林生態(tài)系統(tǒng)樣地監(jiān)測等工作開展，同時購買野生動物公眾責(zé)任保險、森林火災(zāi)保險等。

（四）221住房保障支出309.38萬元，其中：22102住房改革支出309.38萬元（2210201住房公積金295.99萬元、2210203住房補(bǔ)貼13.39萬元）。主要用于繳納職工住房公積金，發(fā)放職工住房補(bǔ)貼。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組，主要用于：

2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償146.04萬元，用于市級公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費146.04萬元全部補(bǔ)助紅塔區(qū)146.04萬元；2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)209.65萬元，用于補(bǔ)助縣區(qū)森林草原防火、縣區(qū)森林防火計劃燒除，其中補(bǔ)助紅塔區(qū)12.57萬元、江川區(qū)8.15萬元、澄江市6.62萬元、通海縣9.23萬元、華寧縣12.37萬元、易門縣23.79萬元、峨山縣32.70萬元、新平縣67.35萬元、元江縣36.87萬元；2130299其他林業(yè)和草原支出10.00萬元鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助10.00萬元（用于江川區(qū)安化鄉(xiāng)早谷田、新莊、董炳村開展造林綠化、鄉(xiāng)村綠化美化、森林防火基礎(chǔ)項目建設(shè)）。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額37.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.61萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30.25萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

玉溪市林業(yè)和草原局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計85.98萬元，較上年133.60萬元,減少47.62萬元，下降35.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市林業(yè)和草原局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

玉溪市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.75萬元，較上年5.45萬元減少1.70萬元，下降31.19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計接待456人次。

減少原因是本著厲行節(jié)約的原則，落實過緊日子工作要求，進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

玉溪市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為82.23萬元，較上年128.15萬元，減少45.92萬元,下降35.83%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年減少63.00萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費82.23萬元，較上年65.15萬元增加17.08萬元，增長26.22%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為37輛。

減少的原因2024年我部門無車輛購置需求。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

為貫徹落實“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級財政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕25號）要求，我單位2024年重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況如下：

（一）市級公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費：2024年完成9.13萬畝公益林管護(hù)任務(wù)。做到管護(hù)資金落實、管護(hù)任務(wù)落實、管護(hù)人員落實、管護(hù)地塊落實；管護(hù)資金到位率100.00%（市級財政到縣級財政到位率）、管護(hù)任務(wù)落實率100.00%、管護(hù)人員落實率100.00%、管護(hù)地塊落實率100.00%。達(dá)到“管好公益林，用好補(bǔ)償金”的年度目標(biāo)。

（二）林長制補(bǔ)助經(jīng)費：2024年主要完成制作責(zé)任區(qū)示意圖1塊，制度牌8塊，資料匯編成冊300本，展板6塊，宣傳單565,000張，公示牌內(nèi)容翻新29張；全市森林草原等自然生態(tài)系統(tǒng)功能不斷強(qiáng)化，林草產(chǎn)業(yè)對全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率明顯提升，林草生態(tài)系統(tǒng)對全市生態(tài)安全屏障作用更加鑄牢。

（三）鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費：為促進(jìn)鄉(xiāng)村綠化美化環(huán)境，實施鄉(xiāng)村綠化行動，將在江川區(qū)早谷田村委會爛泥箐實施鄉(xiāng)村綠化美化環(huán)境項目，該項目計劃于2024年實施，預(yù)計投入經(jīng)費10.00萬元，資金來源為向上級申請植被恢復(fù)費。該項目將對爛泥箐村莊內(nèi)六條主干道兩邊實施綠化美化，綠化面積2,400平方米，新植苗木25,280株，項目的實施對進(jìn)一步提升鄉(xiāng)村綠化美化環(huán)境，改善人居環(huán)境具有重要意義。實施新莊村村委會玫瑰、滇黃金等撫育管理技術(shù)示范項目。該項目計劃于2024年實施，預(yù)計投入經(jīng)費10.00萬元，資金來源為向上級申請植被恢復(fù)費。對新莊村村辦基地的50畝玫瑰、火龍珠、滇黃金等開展科學(xué)施肥、除草松土、整形修剪、病蟲害防治等撫育管理，該項目的實施進(jìn)一步提高村民收入，2024年產(chǎn)值預(yù)計可達(dá)15.00萬元以上。

（四）市直部門義務(wù)植樹專項經(jīng)費：2023年完成義務(wù)植樹及撫育管護(hù)，項目實施可為保護(hù)區(qū)周邊村民提供就業(yè)崗位，助力鄉(xiāng)村振興。有效保護(hù)森林資源，守護(hù)綠水青山，合力推動國土綠化高質(zhì)量發(fā)展，以林草之筆奮力描繪美麗中國建設(shè)新畫面，讓錦繡河山造福人民。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費：扛牢扛實保障民生責(zé)任，嚴(yán)格落實每月按時發(fā)放社會救助資金的要求。

（六）市直部門義務(wù)植樹專項經(jīng)費：通過市直部門義務(wù)植樹專項經(jīng)費（共計32.00萬元，主要用于購買苗木費225,000.00元、植樹整地費27,000.00元、苗木培育管護(hù)費68,000.00元，）項目的實施，確保2024年四套班子領(lǐng)導(dǎo)及市直部門干部職工使用高規(guī)格苗木開展現(xiàn)場義務(wù)植樹活動，增強(qiáng)干部職工綠化意識，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，完成年度市直部門義務(wù)植樹任務(wù)5萬株（含折抵?jǐn)?shù)），其中：現(xiàn)場義務(wù)植樹22,500株（含折抵?jǐn)?shù)），捐資折抵造林27,500株，市直和中央、省駐玉有關(guān)單位，各民主黨派和工商聯(lián)男性年滿18周歲至60周歲，女性年滿18周歲至55周歲的在職干部職工每人完成3一5株的植樹應(yīng)盡義務(wù)，計劃植樹面積40畝，現(xiàn)場義務(wù)植樹任務(wù)完成率為100.00%，植樹成活率達(dá)85.00%以上，義務(wù)植樹滿意度達(dá)85.00%以上，義務(wù)植樹盡責(zé)率100.00%。通過領(lǐng)導(dǎo)干部職工率先垂范，努力營造全社會參與綠化、關(guān)注人居環(huán)境的良好氛圍，有助于干部職工積極踐行“綠水青山，就是金山銀山”理念，履行應(yīng)盡的植樹義務(wù)，對深入實施“生態(tài)立市”戰(zhàn)略，開展城鄉(xiāng)綠化美化行動和加快“三湖”生態(tài)建設(shè)，鑄牢生態(tài)安全屏障，進(jìn)一步推進(jìn)義務(wù)植樹活動開展，助力鄉(xiāng)村振興，建設(shè)美麗宜居玉溪具有積極的推動作用。

（七）森林防火高危（高風(fēng)險區(qū)）綜合治理專項經(jīng)費：著力構(gòu)建森林草原防滅火預(yù)防、撲救、保障三大體系，國家投資占總投資額的80.00%；地方配套資金按其總投資的20.00%，全面提升玉溪市森林草原防滅火信息化、數(shù)字化、智能化水平，專業(yè)撲火隊伍逐步實現(xiàn)現(xiàn)代化。按照初步設(shè)計說明書，森林消防隊伍能力建設(shè)，包括防火服、消防專用避火罩、滅火機(jī)、手電筒等，防火專用車輛（消防水車、運兵車、工具車、水車）、新建森林防火檢查站50座、新建瞭望臺17座，數(shù)量規(guī)模符合當(dāng)前防火工作需要，根據(jù)《云南省2023年度“林長制考核”考評細(xì)則》，年森林火災(zāi)受害面積小于0.09%。

（八）森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點專項經(jīng)費：2023年以購買服務(wù)的方式，對9個市縣區(qū)（市直管護(hù)局）2020年新建的53套視頻監(jiān)控進(jìn)行維護(hù)，實現(xiàn)省、市、縣3級互聯(lián)互通，實現(xiàn)信息共享，提高林火應(yīng)急響應(yīng)速度，在6年的服務(wù)期，區(qū)域監(jiān)控覆蓋率達(dá)≧85.00%，視頻網(wǎng)絡(luò)在線率達(dá)90.00%以上，在監(jiān)控范圍內(nèi)及時發(fā)現(xiàn)森林火情火災(zāi)，實現(xiàn)“早發(fā)現(xiàn)、早處置”的目標(biāo)，力爭森林火災(zāi)受害率不超過0.90‰，有效保護(hù)林區(qū)森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，維護(hù)林區(qū)社會穩(wěn)定。

（九）玉溪市生物多樣性重大工程規(guī)劃編制經(jīng)費：玉溪市2024年生物多樣性保護(hù)重大工程規(guī)劃編制項目績效目標(biāo)設(shè)定為：完成并提交《玉溪市野生動物資源調(diào)查報告》1份，完成并提交《玉溪市野生植物資源調(diào)查報告》1份，編制并提交《玉溪市野生動物及其棲息地保護(hù)規(guī)劃》1份，編制并提交《玉溪市生物多樣性保護(hù)重大工程規(guī)劃》1份。時效指標(biāo)項目實施期限為1年。生態(tài)效益指標(biāo)方面：通過項目的實施要進(jìn)一步掌握玉溪市野生動植物資源情況，摸清生物多樣性保護(hù)的短板和問題，為市委市政府科學(xué)制定政策和相關(guān)部門有效開展保護(hù)提供科學(xué)依據(jù)，進(jìn)而提升玉溪市生物多樣性保護(hù)成效。項目實施完成后在項目實施區(qū)域開展問卷調(diào)查，林區(qū)周邊群眾滿意度達(dá)到80.00%以上。

（十）玉溪市森林防火智慧云平臺網(wǎng)絡(luò)安全專項經(jīng)費：完成玉溪市森林防火智慧云平臺系統(tǒng)等保三級建設(shè)、等保三級測評、密碼評估、密碼評審和密碼整改工作。充分發(fā)揮平臺“可視化、可通話、可調(diào)度、可協(xié)同、可指揮”功能，有效保護(hù)林草領(lǐng)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、底圖數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)安全，有效防范外來勢力攻擊，維護(hù)玉溪政務(wù)數(shù)據(jù)平穩(wěn)有序發(fā)展。

（十一）玉溪市滇中山地石漠化綜合治理補(bǔ)助經(jīng)費：按照國家“雙重規(guī)劃”、云南省“雙重規(guī)劃”的具體內(nèi)容和要求。2024年森林生態(tài)系統(tǒng)綜合治理工程面積48,833畝。其中:封山育林面積16,000畝、退化林修復(fù)面積32,833畝。本項目建成后，對區(qū)域的涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)氣候、固碳釋氧、凈化空氣等方面具有促進(jìn)作用。同時，項目建設(shè)可實現(xiàn)森林的可續(xù)經(jīng)營，改善林分結(jié)構(gòu)，對項目區(qū)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和生態(tài)安全具有要的意義。項目的建設(shè)可以為當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域提供大量的勞動就業(yè)崗位。項目實施可發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，結(jié)合現(xiàn)有土地資源，退化林資源，優(yōu)化當(dāng)?shù)亓植萁Y(jié)構(gòu)，擴(kuò)大林農(nóng)就業(yè)，增加林農(nóng)收入。林草的優(yōu)化可以長期持續(xù)穩(wěn)定地增加農(nóng)民收入，鞏固項目區(qū)脫貧攻堅成果。

（十二）玉溪市生態(tài)公益林典型森林生態(tài)系統(tǒng)樣地監(jiān)測專項資金：2024年完成森林土壤外業(yè)調(diào)查和標(biāo)本采集以及森林土壤及水循環(huán)狀況監(jiān)測調(diào)查；并對采集的土壤標(biāo)本進(jìn)行室內(nèi)檢測處理。按合同約定支付公益林資源年度動態(tài)監(jiān)測費用9.00萬元。

（十三）森林草原防火專項經(jīng)費：目標(biāo)1：森林防火森林防火儲備物資是高效、快速、安全撲救森林火災(zāi)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，直接關(guān)系到撲火隊員的人身安全和火災(zāi)撲救效率，意義重大。市級每年更新物資不少于100.00萬元，購置森林防火撲火機(jī)具110臺、個人防護(hù)裝備480雙、阻燃服400套，確保進(jìn)入下一輪防火期前完成采購入庫。目標(biāo)2：通過每年森林防火專項經(jīng)費投入，管護(hù)面積實現(xiàn)全覆蓋，專業(yè)（半專業(yè)）隊伍建設(shè)全市不低于1支/縣，市級對縣區(qū)防火單位森林防火宣傳實現(xiàn)覆蓋率不低于80.00%，實現(xiàn)無重特大森林火災(zāi)發(fā)生，爭森林火災(zāi)受害率低于0.90‰，有力保護(hù)森林資源和人民群眾的生命安全。

（十四）玉溪市森林、草原、濕地外來入侵物種普查項目補(bǔ)助經(jīng)費：2022年3月，組建普查工作專班，明確普查工作承擔(dān)主體、負(fù)責(zé)人和技術(shù)隊伍，工作專班市級不低于5人，縣（市、區(qū)）及各自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局不少于3人。開展普查技術(shù)培訓(xùn)。做好普查經(jīng)費、技術(shù)單位、物資準(zhǔn)備。2023年7月底前，各縣（市、區(qū)）及各自然保護(hù)地管護(hù)局要完成重點外來入侵物種普杳結(jié)果報告、技術(shù)報告和工作報告；2023年8月底前，市級要完成全市重點外來入侵物種普杳結(jié)果報告、技術(shù)報告和工作報告。2023年11月底前，市級要完成全市森林、草原、濕地外來入侵物種名錄及其發(fā)生分布情況、重點外來入侵物種風(fēng)險評估和危險性評估及分級、外來入侵物種發(fā)生趨勢分析和預(yù)防與治理策略等綜合報告。

（十五）野生動物公眾責(zé)任保險專項經(jīng)費：2024年預(yù)計投保野生動物公眾責(zé)任保險250.00萬元，實現(xiàn)野生動物公眾責(zé)任保險案件覆蓋全9個縣（市、區(qū)）達(dá)到100.00%；依法補(bǔ)償群眾因野生動物受到人身和財產(chǎn)損失，受益戶數(shù)大于1250戶，簡單賠付率達(dá)70.00%以上；調(diào)動群眾保護(hù)野生動物積極性，促進(jìn)生態(tài)文明，受災(zāi)群眾滿意度達(dá)70.00%以上。至年底申報案件結(jié)案率、野生動物肇事?lián)p害賠付率均達(dá)到100.00%，順利完成2024年省對市級林長制考核，同時降低人獸沖突，有效保護(hù)野生動物資源。

（十六）玉溪市核桃林下魔芋種植綜合示范基地補(bǔ)助資金：完成核桃林下綜合示范基地18畝，開展種質(zhì)資源評價、林下資源保護(hù)和合理開發(fā)及魔芋抗病栽培技術(shù)的研究。項目的實施過程中對林、農(nóng)技術(shù)人員及種植戶開展技術(shù)培訓(xùn)和示范宣傳，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的同時培養(yǎng)一批專業(yè)技術(shù)能手，為魔芋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較好的技術(shù)團(tuán)隊和服務(wù)保障。同時項目建成種質(zhì)資源圃及林下魔芋種植示范區(qū)，為科技人員開展魔芋品種選育及林下資源開發(fā)利用評價提供了良好的科研平臺。

（十七）玉溪市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案編制補(bǔ)助資金：按照省林草局的統(tǒng)一安排部署，組織各縣（市、區(qū)）人民政府和市直有關(guān)單位共同參與，聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)按照《自然保護(hù)地整合優(yōu)化技術(shù)規(guī)程》，編制各縣區(qū)自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案，2024年3月底市林草局根據(jù)各縣區(qū)編制的預(yù)案匯總編制《玉溪市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》，4月內(nèi)將預(yù)案成果提交市人民政府審核后報神林草局，5月內(nèi)市級成果通過專家評審上報國家林草局。成果包含《玉溪市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》1本，整合優(yōu)化后保護(hù)地矢量數(shù)據(jù)1套。

（十八）森林草原防火補(bǔ)助經(jīng)費：通過每年森林防火專項經(jīng)費的投入，全市林地防火任務(wù)管護(hù)面積實現(xiàn)全覆蓋，將加強(qiáng)森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和地方專業(yè)隊建設(shè)，2022年實現(xiàn)地方專業(yè)（半專業(yè)）隊伍建設(shè)全市平均不低于1支/縣，市級財政配套縣區(qū)森林防火經(jīng)費0.10元/畝，全面提升我市森林火災(zāi)綜合防控能力，市級對縣區(qū)防火單位森林防火宣傳實現(xiàn)覆蓋率不低于80.00%，瞭望臺重點區(qū)域火情監(jiān)測覆蓋率達(dá)85.00%以上，實現(xiàn)無重大以上森林火災(zāi)發(fā)生，森林火災(zāi)受害率不高于0.09%，有力保護(hù)森林資源和人民群眾生命財產(chǎn)安全。

（十九）玉溪市核桃林下中藥材種植技術(shù)示范基地專項資金：2024年完成在新平縣建興鄉(xiāng)馬鹿社區(qū)大寨小組核桃基地建設(shè)玉溪市核桃林下中藥材種植技術(shù)示范基地100畝，其中天門冬種植90畝、滇黃精種植10畝，項目于2021年12月完成，當(dāng)年成活率均達(dá)90.00%以上，輻射帶動周邊林農(nóng)發(fā)展林下中藥材種植1000畝。項目完成率100.00%。通過項目實施，天門冬和滇黃精種植成活率活率達(dá)90.00%；在收獲核桃堅果的同時收獲天門冬和滇黃精塊莖，天門冬預(yù)計三年每畝地可獲收益2.11萬元，90畝收益189.90萬元，滇黃精每畝純收益4.04萬元，10畝收益40.40萬元，項目綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著。通過培訓(xùn)宣傳，提高當(dāng)?shù)厝罕姷目萍家庾R和技術(shù)水平，帶動周邊技術(shù)應(yīng)用。

（二十）三.三制配套森林防火專項經(jīng)費：完成2024年度森林防火期各項防火任務(wù)，保障紅塔山自然保護(hù)區(qū)森林防火工作正常開展，加強(qiáng)林區(qū)森林防火宣傳工作，不讓火源進(jìn)入林區(qū)。制作宣傳用無紡布袋3,400個，制作宣傳用貼標(biāo)瓶裝水500件，2024年年內(nèi)完成資金100.00%支付，保障全年發(fā)生森林火災(zāi)次數(shù)不高于10次。全力推進(jìn)森林防火治理體系和治理能力現(xiàn)代化，保障森林不受森林火災(zāi)威脅，提升撲火隊?wèi)?yīng)急處置能力，森林火災(zāi)受害率≦0.90‰，社會公眾對森林防火工作滿意度≧80.00%，林權(quán)權(quán)益人對森林防火工作滿意度≧80.00%。確保不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和重大人員傷亡。有效保護(hù)森林資源和人民群眾生命財產(chǎn)安全。

（二十一）公益林管理專項經(jīng)費：通過加強(qiáng)森林資源管理，開展森林資源保護(hù)督察、森林資源監(jiān)測、核查、執(zhí)法全覆蓋行動，保持打擊破壞森林資源行為高壓態(tài)勢，切實維護(hù)生態(tài)安全，全面加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，有效保護(hù)好森林資源，使林相更加優(yōu)化，森林蓄積量逐年增長，涵養(yǎng)水源，凈化空氣等生態(tài)效益更高，生物多樣性、野生動植物資源得到有效保護(hù)，提高公益林質(zhì)量和生態(tài)服務(wù)功能，確保生態(tài)安全，更好地改善玉溪生態(tài)環(huán)境，造富社會，實現(xiàn)綠水青山就是金山銀山。根據(jù)《云南省國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償紅塔區(qū)實施方案編制技術(shù)服務(wù)合同》支付第三方技術(shù)服務(wù)費；采購大疆無人機(jī)電池（型號：MAVIC2）4塊；實施方案編制、電池驗收合格率驗收合格率≧95.00%；采購、支付計劃完成率≧90.00%；使用單位滿意度≧80.00%。

（二十二）林業(yè)有害生物監(jiān)測應(yīng)急防治專項經(jīng)費：采購國家重大林業(yè)有害生物松材線蟲病實驗室監(jiān)測防治專用設(shè)備正置顯微鏡1套（帶屏帶成像系統(tǒng)）、實驗室檢測物資材料材料一批、防治用汽油、柴油、機(jī)油一批；采購防治（含應(yīng)急儲備）藥物材料一批。通過項目的實施，可以使紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局在林業(yè)有害生物監(jiān)測、應(yīng)急、防治方面的能力得到較大的提升，加強(qiáng)重大有害生物松材線蟲病疫情的監(jiān)測檢驗處置能力。根據(jù)資料查閱、現(xiàn)場調(diào)查和林業(yè)有害生物防治檢疫局系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)，達(dá)到成災(zāi)率≦4.00‰，測報準(zhǔn)確率≧90.00%，林區(qū)及周邊群眾滿意度≧80.00%。

（二十三）玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)已建管護(hù)站點缺口專項經(jīng)費：項目實施后將對紅塔山自然保護(hù)區(qū)（北山國有林場）林區(qū)管護(hù)站（卡、點）管護(hù)用房、道路、電網(wǎng)現(xiàn)狀等落后的基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀得到有效提升，資源保護(hù)管理能力明顯提高。構(gòu)建和諧林區(qū)、保護(hù)生物多樣性 、預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、鑄牢生態(tài)安全屏障等，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。項目將完成白龍?zhí)丁⒋蠛禹敗⒈鄙健㈧`秀4個公益林管護(hù)站（點）建設(shè)，完成項目建設(shè)缺口資金支付，完成大河頂管護(hù)輸電線路5號桿（三聯(lián)桿）擋墻除險工程。北山管護(hù)站加固改造面積≧260平方米、靈秀管護(hù)站管護(hù)用房建設(shè)面積≧260平方米、竣工驗收合格率≧95.00%，項目建設(shè)按期完成率≧80.00%，年度計劃投資完成率使≧80.00%，工程建設(shè)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)管理設(shè)施水平顯著提升，受益人群滿意度≧80.00%。預(yù)期圓滿完成玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)（北山國有林場）2024年林區(qū)管護(hù)站點基礎(chǔ)設(shè)施（管護(hù)用房、電網(wǎng)）建設(shè)任務(wù)。     

（二十四）玉溪市北山國有林場刺桐關(guān)村至大河頂管護(hù)點林區(qū)道路建設(shè)項目專項資金：項目實施后北山國有林場大河頂管護(hù)點落后的林區(qū)道路現(xiàn)狀得到顯著改善，促進(jìn)周邊區(qū)域鄉(xiāng)村振興，刺桐關(guān)村1,100多人200多畝農(nóng)地的耕種提供了極大的便利，道路沿線村民直接受益，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。道路通行條件明顯改善，方便救援物資運輸，應(yīng)急快速處置，明顯提高搶險救災(zāi)、抵抗自然災(zāi)害能力，確保該區(qū)域國有和集體林地林區(qū)林草約4,000.00公頃林草資源的安全，森林資源管護(hù)能力得到有效提高；增加出行方式，出行機(jī)動性提高，豐富周邊村民日常出行方式的可選性。道路通行條件明顯改善，極大縮短出行時間。將建設(shè)完成刺桐關(guān)村至大河頂管護(hù)點林區(qū)道路一條，建設(shè)長度≧4.50公里、干線路基寬度≧5.50米、支線路基寬度≧4.50米、干線路面寬度≧4.90米、支線路面寬度≧3.90米的水泥混凝土道路。工程質(zhì)量合格，驗收合格率≧95.00%，主體工程完成率≧90.00%。配套設(shè)施完工率≧90.00%。受益人群刺桐關(guān)村村民及北山國有林場職工（護(hù)林員）滿意度≧90.00%。預(yù)期圓滿完成2024年北山國有林場林區(qū)道路建設(shè)。

（二十五）公益林管理專項經(jīng)費：項目通過采購林業(yè)林區(qū)有害生物監(jiān)測設(shè)備，科學(xué)高效保護(hù)森林資源，使林相更加優(yōu)化，森林蓄積量逐年增長，涵養(yǎng)水源，凈化空氣等生態(tài)效益更高，生物多樣性、野生動植物資源得到有效保護(hù)，提高公益林質(zhì)量和生態(tài)服務(wù)功能，確保生態(tài)安全，更好地改善玉溪生態(tài)環(huán)境，造富社會，項目建設(shè)內(nèi)容要求完整且符合技術(shù)規(guī)范，驗收合格率達(dá)100%。

（二十六）森林防火專項經(jīng)費：玉溪市玉白頂自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局地跨峨山、新平兩縣管護(hù)面積10.33萬畝，與17個村社接壤，點多、面廣、戰(zhàn)線長，外圍防火線50.00多千米，森林防火難度大。我單位積極籌備森林撲滅火相應(yīng)物資。多年來，保護(hù)區(qū)狠抓森林防火工作，每年的森林防火期根據(jù)《森林防火條例》組建一支專業(yè)的森林草原防滅火專業(yè)隊，并多渠道爭取資金保障防火應(yīng)急物資儲備，以確保森林防火工作順利開展。通過本項目的實施，在保護(hù)區(qū)周邊村社發(fā)放宣傳對聯(lián)等方式大力宣傳森林防火，同時安裝

太陽能路燈≥20盞，采購及安裝驗收合格率≥90.00%，提升森林火災(zāi)預(yù)防及撲救能力，降低重特大森林火災(zāi)發(fā)生隱患，預(yù)期圓滿完成2024年玉白頂森林草原防滅火任務(wù)。

（二十七）“三·三制”配套森林防火專項經(jīng)費：儲備應(yīng)對森林火災(zāi)所需的撲火機(jī)具和撲火裝備以及相應(yīng)物資，保障撲救森林火災(zāi)的需要。為加強(qiáng)森林草原防滅火工作，提高火情發(fā)生時的應(yīng)急處置能力，抓住滅火的最佳時機(jī)，認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、方滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，為實現(xiàn)森林火災(zāi)受害率≤0.9‰，火災(zāi)撲滅率≥98%，最大可能減少森林防火工作的發(fā)生次數(shù)，森林火災(zāi)次數(shù)＜8次的目標(biāo)，需保證信息暢通，接入護(hù)林防火互聯(lián)網(wǎng)專線，儲備防滅火機(jī)具用油，項目的實施旨在為2024年度玉白頂保護(hù)區(qū)管護(hù)站、專業(yè)隊營房區(qū)域內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、災(zāi)害信息上報提供信息網(wǎng)絡(luò)暢通保障以及處置森林火災(zāi)專業(yè)隊員提供應(yīng)急后勤保障。

（二十八）森林防火專項經(jīng)費：項目預(yù)算35.00萬元，主要用于加強(qiáng)建設(shè)森林草原防火巡護(hù)監(jiān)測、森林草原防火阻隔、森林草原防火裝備、森林草原防火宣傳、物資儲備庫建設(shè)等。完善推進(jìn)現(xiàn)代化林火管理進(jìn)程，最大限度地避免森林草原火災(zāi)的發(fā)生，火災(zāi)受害率0.10%，年森林火災(zāi)次數(shù)小于75次。

（二十九）元江保護(hù)區(qū)紅河公益林管護(hù)所建設(shè)缺口資金補(bǔ)助經(jīng)費：項目預(yù)算39.72萬元，完成元江保護(hù)區(qū)紅河公益林管護(hù)所建設(shè)，確保了紅河公益林管護(hù)所工作人員業(yè)務(wù)用房保障，解決紅河公益林管護(hù)所業(yè)務(wù)用房困難的問題，為元江保護(hù)區(qū)開展森林草原火災(zāi)的預(yù)防組織指揮、撲救、安全避險常識和森林草原消防器材的使用系統(tǒng)的培訓(xùn)及儲備必要的物資提供保障。

（三十）森林防火“三三制”專項經(jīng)費：項目預(yù)算6.70萬元，主要用于森林消防車輛運行維護(hù)。完善推進(jìn)現(xiàn)代化林火管理進(jìn)程，森林火災(zāi)受災(zāi)率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火災(zāi)的發(fā)生。

（三十一）元江保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口資金補(bǔ)助經(jīng)費：項目預(yù)算11.84萬元，完成元江保護(hù)區(qū)界碑、解說性標(biāo)牌、限制性標(biāo)牌等建設(shè)，使保護(hù)區(qū)管理體系更加完善，管理能力進(jìn)一步提高，為以中國最典型的干熱河谷稀樹灌木草叢生態(tài)系統(tǒng)為代表的生物多樣性的保護(hù)與科學(xué)研究提供有力保障。

（三十二）2024年提前下達(dá)省級森林防火補(bǔ)助經(jīng)費：項目預(yù)算10萬元，主要用于元江保護(hù)區(qū)脊背山和歸池河防火通道修繕4萬元，森林防火巡護(hù)車輛運行維護(hù)費6萬元。項目的實施將有效降低項目區(qū)森林火災(zāi)發(fā)生的可能性，大大提高預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的綜合能力，減少森林火災(zāi)造成的損失，促進(jìn)人類與社會，人類與自然和諧發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義和廣泛、持久的社會影響力。

（三十三）野生動物收容救助補(bǔ)助經(jīng)費：主要用于收容救護(hù)動物日常救護(hù)工作，對受傷、病弱、饑餓、受困等需要救護(hù)的野生動物進(jìn)行治療、飼養(yǎng)等，將身體恢復(fù)健康并具備了野外生存能力的野生動物放歸自然，經(jīng)簡單治療后還無法回歸野外環(huán)境的野生動物收容圈養(yǎng)，收容救護(hù)的野生動物成功率90%以上。

九、其他公開信息

〔三公經(jīng)費〕

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

〔森林植被恢復(fù)費〕

凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項建設(shè)工程需要占用、征用或者臨時占用林地，經(jīng)縣級以下林業(yè)主管部門審核同意或批準(zhǔn)的，用地單位應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定向縣級以上林業(yè)主管部門預(yù)繳森林植被恢復(fù)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

玉溪市林業(yè)和草原局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排275.72萬元，與上年263.22萬元對比增加12.50萬元，增長4.75%，增加的主要原因本年度我單位增加物業(yè)管理費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，玉溪市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額12,127.26萬元，其中，流動資產(chǎn)619.26萬元，固定資產(chǎn)3,488.06萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程5,503.95萬元，無形資產(chǎn)1,627.85萬元，其他資產(chǎn)888.14萬元。與上年8,189.67萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加3,927.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加346.9萬元。處置房屋建筑物732.98平方米，賬面原值19.73萬元；處置車輛2輛，賬面原值34.22萬元；報廢報損資產(chǎn)139項，賬面原值58.97萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬元；資產(chǎn)使用收入40.38萬元，1,847.02平方米，資產(chǎn)出租收入39.75萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53040003200300111

玉溪市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目-三三制配套森林防火.docx

玉溪市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目-森林防火專項經(jīng)費.doc

玉溪市林業(yè)和草原局2024年度部門預(yù)算公開表20240204060024564.xlsx.xlsx

玉溪市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目-野生動物公眾責(zé)任保險專項經(jīng)費.doc

玉溪市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目-玉溪市滇中山地石漠化綜合治理補(bǔ)助經(jīng)費.doc

玉溪市玉白頂自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目-公益林管理專項經(jīng)費.docx