監(jiān)督索引號(hào)53040003200300000

玉溪市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 玉溪市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

玉溪市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2．組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

3．負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，報(bào)省審核、國(guó)家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施省、市級(jí)公益林界定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4．負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治規(guī)劃，參與擬訂云南省標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。

5．負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，參與擬訂及調(diào)整云南省重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6．負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地發(fā)展規(guī)劃。按照國(guó)家、省安排部署，組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)和省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

7．負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8．?dāng)M訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，參與擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)云南省標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9．指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10．指導(dǎo)玉溪市自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

11．負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃，組織實(shí)施森林和草原火災(zāi)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)開展森林和草原防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12．監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、林業(yè)資金安排建議；參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13．負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，協(xié)助濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與政策法規(guī)科、資源管理與執(zhí)法監(jiān)督科、防火科、生態(tài)修復(fù)科、科技產(chǎn)業(yè)與種苗科、林長(zhǎng)制工作科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1．玉溪市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心；

2．玉溪市林火監(jiān)測(cè)中心；

3．玉溪市生態(tài)修復(fù)工作站；

4．玉溪市林業(yè)和草原科學(xué)研究院；

5．玉溪市天然林保護(hù)和退耕還林還草工作站；

6．玉溪市林木種苗工作站；

7．玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；

8．玉溪市玉白頂自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；

9．云南元江國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；

10．云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局。

市林草局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為10個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)6個(gè)，分別為局機(jī)關(guān)、玉溪市林木種苗工作站、玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、玉溪市玉白頂自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、云南元江國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)新平管護(hù)局，玉溪市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心、玉溪市林火監(jiān)測(cè)中心、玉溪市生態(tài)修復(fù)工作站、玉溪市林業(yè)和草原科學(xué)研究院、玉溪市天然林保護(hù)和退耕還林還草工作站的基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算由局機(jī)關(guān)合并統(tǒng)一編報(bào)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.推深做實(shí)林長(zhǎng)制工作。一是建強(qiáng)完善機(jī)制，完善市級(jí)林長(zhǎng)制考評(píng)細(xì)則（方案），研究制定出臺(tái)玉溪市林長(zhǎng)制激勵(lì)辦法和組建林長(zhǎng)制專家?guī)?/span>。二是抓好整改督辦，針對(duì)各級(jí)考評(píng)、督察、林長(zhǎng)巡林等指出的問(wèn)題，列出清單，督促抓好整改工作的落實(shí)。三是做好服務(wù)調(diào)度，做好林長(zhǎng)會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議、專題會(huì)議及督察檢查等服務(wù)工作，開展林長(zhǎng)制工作調(diào)度，及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，按時(shí)上報(bào)省林長(zhǎng)辦的工作調(diào)度，發(fā)揮好參謀助手作用。四是堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委、省政府有關(guān)決策部署，在“林”上精準(zhǔn)發(fā)力，在“長(zhǎng)”上履職盡責(zé)，在“制”上探索創(chuàng)新，毫不動(dòng)搖厚植綠色發(fā)展優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)林草各方面重點(diǎn)工作取得成效，扎實(shí)把林長(zhǎng)制工作抓實(shí)、抓好。

2.深入推進(jìn)“綠美三年行動(dòng)”。一是持續(xù)抓好“周調(diào)度、月通報(bào)、年考核”工作機(jī)制，堅(jiān)持以典型引路法推動(dòng)綠美工作提質(zhì)增效，打造特色亮點(diǎn)的示范項(xiàng)目，全力完成三年種植苗木300萬(wàn)株以上任務(wù)。二是加強(qiáng)管護(hù)質(zhì)量，全面鞏固綠化成果。細(xì)化和落實(shí)各領(lǐng)域管護(hù)規(guī)則，壓實(shí)行業(yè)主管部門、地方屬地政府、項(xiàng)目主體單位等各方責(zé)任，建立調(diào)研+抽查+督辦的監(jiān)督機(jī)制，著力提高管養(yǎng)管護(hù)工作質(zhì)量，切實(shí)提高苗木整體保存率，全面鞏固植樹綠化成果。三是推動(dòng)“綠美+”經(jīng)濟(jì)，鞏固發(fā)展苗木盆景產(chǎn)業(yè)，積極探索“綠美+農(nóng)業(yè)”“綠美+全域旅游”“綠美+森林康養(yǎng)”“綠美+文化產(chǎn)業(yè)”等發(fā)展新業(yè)態(tài)，有力服務(wù)生態(tài)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

3.推動(dòng)發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)。一是大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。合理利用林地資源，發(fā)展林下種養(yǎng)業(yè)，利用森林景觀發(fā)展森林生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。探索“森林經(jīng)營(yíng)+產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“國(guó)儲(chǔ)林+林下經(jīng)濟(jì)”模式，實(shí)施立體復(fù)合經(jīng)營(yíng)，提高森林資源總量。在全市開展摸底調(diào)查，摸清適宜發(fā)展林下產(chǎn)業(yè)的林地類型范圍，根據(jù)當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、林地資源狀況、農(nóng)村發(fā)展水平差異等實(shí)際情況認(rèn)真做好本地林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，選擇、推廣、發(fā)展適宜本地區(qū)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式。二是抓基地建設(shè)。以特色經(jīng)濟(jì)林提質(zhì)增效、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展、森林生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)為主的林草產(chǎn)業(yè)示范基地，并積極培育一批典型企業(yè)和大戶，充分發(fā)揮其示范帶頭的作用，提高林農(nóng)在林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的組織化水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三是抓市場(chǎng)主體培育，壯大龍頭企業(yè)。引進(jìn)和培育一批輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)的龍頭企業(yè)，以龍頭企業(yè)為主體，推廣“企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”的市場(chǎng)化運(yùn)作方式，努力營(yíng)造企業(yè)帶大戶、大戶帶小戶，千家萬(wàn)戶共同參與的發(fā)展局面。四是強(qiáng)化科技支撐。加強(qiáng)與省內(nèi)外高校和科研院所合作，研究與開發(fā)適宜發(fā)展的優(yōu)勢(shì)品種，加快林草實(shí)用技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。構(gòu)建科技服務(wù)平臺(tái)，切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，積極搭建農(nóng)民、企業(yè)與科研院所合作平臺(tái)，加快良種選育、病蟲害防治等先進(jìn)實(shí)用技術(shù)的轉(zhuǎn)化和科技成果推廣。五是持續(xù)深化林草改革。嚴(yán)格落實(shí)中央、省關(guān)于深化集體林權(quán)制度改革的部署要求，結(jié)合玉溪實(shí)際，制定玉溪市深化集體林權(quán)制度工作任務(wù)清單，合力推進(jìn)集體林權(quán)制度改革工作，積極開展集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)三權(quán)分離試點(diǎn)、林權(quán)收儲(chǔ)、國(guó)有林場(chǎng)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制試點(diǎn)、林下經(jīng)營(yíng)權(quán)證發(fā)放等試點(diǎn)工作。

4.加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)。一是嚴(yán)格自然保護(hù)地監(jiān)督管理，繼續(xù)做好保護(hù)地優(yōu)化整合相關(guān)后續(xù)工作，待整合優(yōu)化方案獲批后立即按照新保護(hù)地進(jìn)行管理。二是以中華人民共和國(guó)濕地保護(hù)法實(shí)施為契機(jī)，加強(qiáng)中華人民共和國(guó)濕地保護(hù)法宣傳；以玉溪市濕地聯(lián)席會(huì)議制度為基礎(chǔ)，完善濕地保護(hù)管理體系建設(shè)；完善玉溪濕地保護(hù)相關(guān)規(guī)劃，推進(jìn)濕地保護(hù)修復(fù)工作。三是推進(jìn)野生動(dòng)植物保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，強(qiáng)化野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳，加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)管理，推進(jìn)玉溪市生物多樣性保護(hù)工作。

5.科學(xué)推進(jìn)國(guó)土綠化工作。一是圍繞重點(diǎn)區(qū)域開展生態(tài)修復(fù)工作，2024年度計(jì)劃實(shí)施滇中山地石漠化綜合治理項(xiàng)目4.88萬(wàn)畝（封山育林1.60萬(wàn)畝、退化林修復(fù)3.28萬(wàn)畝），爭(zhēng)取實(shí)施省級(jí)森林撫育提升項(xiàng)目。二是積極探索生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。積極爭(zhēng)取紅塔區(qū)、澄江市撫仙湖林場(chǎng)申報(bào)省級(jí)林業(yè)碳匯試點(diǎn)單位。

6.強(qiáng)化林草資源管理。一是啟動(dòng)新一輪林地保護(hù)利用規(guī)劃編制。二是持續(xù)做好森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、核查、執(zhí)法全覆蓋的監(jiān)管工作，推進(jìn)林草行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)厲打擊破壞森林資源違法行為。三是繼續(xù)抓好天保工程、天然商品林停伐、公益林管護(hù)，認(rèn)真開展天然林核實(shí)工作，進(jìn)一步優(yōu)化公益林結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公益林、天然林并軌管理。四是繼續(xù)抓好草原監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)與修復(fù)工作。五是繼續(xù)抓好林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

7.守牢林草發(fā)展安全底線。一是強(qiáng)化森林防滅火工作，嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)玉溪市森林草原防滅火工作的實(shí)施意見(jiàn)》，確保完成森林火災(zāi)受害率≤0.90‰、草原火災(zāi)受害率≤2.00‰，連續(xù)7天內(nèi)發(fā)現(xiàn)非連續(xù)衛(wèi)星熱點(diǎn)（不含經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃燒除和生產(chǎn)性用火）不超過(guò)20個(gè)的防控目標(biāo)。嚴(yán)格火源管理。根據(jù)火險(xiǎn)等級(jí)及時(shí)加密巡護(hù)，全面設(shè)卡堵點(diǎn)，嚴(yán)防嚴(yán)控火源進(jìn)山，科學(xué)安全組織開展計(jì)劃燒除和林下可燃物清理。加快實(shí)施玉溪市森林火災(zāi)高危區(qū)（高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)）綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目，提升“以水滅火”和林火監(jiān)測(cè)能力，做到早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置。強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，及時(shí)曝光典型火案。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班帶班制度，落實(shí)會(huì)商研判、協(xié)同調(diào)度、信息共享機(jī)制。二是做好林草有害生物防治工作，持續(xù)深入推進(jìn)松材線蟲病疫情防控五年攻堅(jiān)行動(dòng)、開展病蟲害枯死松樹清理專項(xiàng)行動(dòng)、扎實(shí)做好紅火蟻疫情監(jiān)測(cè)防控工作、著力提升林草有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。應(yīng)用好草原有害生物普查成果，確保主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4.00‰以下，草原有害生物成災(zāi)率控制在≤5.50%，重大林業(yè)有害生物防治目標(biāo)任務(wù)完成率達(dá)100.00%。

8.提升林地要素保障水平。一是提高審批效率。優(yōu)化辦理流程，積極向省林草局匯報(bào)爭(zhēng)取林地定額指標(biāo)，不斷提高建設(shè)項(xiàng)目使用林地的報(bào)件質(zhì)量和審核審批效率。二是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。提前介入、勇于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)加強(qiáng)與交通、水利、工信等部門和制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班的溝通聯(lián)動(dòng)，對(duì)照省級(jí)重大項(xiàng)目和市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，認(rèn)真貫徹落實(shí)省林草局做好重大項(xiàng)目要素保障的工作要求，做好林地要素保障。三是加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。嚴(yán)厲查處違規(guī)審批、未批先建、少批多占等問(wèn)題。

9.全面夯實(shí)林草發(fā)展基礎(chǔ)。一是建立林草項(xiàng)目庫(kù)，加大林草項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金支持。二是深入貫徹習(xí)近平法治思想，深化依法治林建設(shè)強(qiáng)化林草法治保障。三是進(jìn)一步督促縣級(jí)財(cái)政加大林草重點(diǎn)項(xiàng)目資金的撥付、保障力度，加大林草專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化績(jī)效管理，探索市級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施項(xiàng)目制度。

10.全面加強(qiáng)黨對(duì)林草工作的領(lǐng)導(dǎo)。深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以“國(guó)之大者”的高度牢牢守護(hù)好玉溪的綠水青山，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，堅(jiān)決將中央、省、市決策部署落實(shí)到林草工作中，以實(shí)際行動(dòng)體現(xiàn)政治擔(dān)當(dāng)。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化權(quán)力制約監(jiān)督，管好項(xiàng)目用好資金，正確使用權(quán)力，做到心存敬畏、守住底線，推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐機(jī)制建設(shè)。樹立正確用人導(dǎo)向，堅(jiān)持黨管干部原則，突出好干部標(biāo)準(zhǔn)，公道正派選人用人，激勵(lì)林草干部新時(shí)代有新?lián)?dāng)新作為。繼續(xù)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、平安林區(qū)創(chuàng)建工作。統(tǒng)籌做好國(guó)家安全人民防線建設(shè)、國(guó)家安全、統(tǒng)戰(zhàn)、法治政府建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、信訪、宣傳思想、意識(shí)形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）、婦女兒童、人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理、政府服務(wù)熱線、網(wǎng)絡(luò)輿情工作。全面提振精氣神，打造團(tuán)結(jié)、緊張、嚴(yán)肅、活潑的領(lǐng)導(dǎo)班子，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制188人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制167人。在職實(shí)有174人，其中：財(cái)政全額保障174人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。

車輛編制37輛，實(shí)有車輛37輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入7,961.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算7,961.88萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年10,579.24萬(wàn)元對(duì)比減少2,617.36萬(wàn)元，下降24.74%，減少的主要原因是市級(jí)返還縣級(jí)森林植被恢復(fù)費(fèi)從2023年起由稅局直接分解到縣區(qū)，玉溪市城鄉(xiāng)綠化美化工作專班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林防火計(jì)劃燒除補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市級(jí)公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入7,961.88萬(wàn)元，其中:本年收入7,961.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,961.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年10,579.24萬(wàn)元對(duì)比減少2,617.36萬(wàn)元，下降24.74%，減少的主要原因是市級(jí)返還縣級(jí)森林植被恢復(fù)費(fèi)從2023年起由稅局直接分解到縣區(qū)，玉溪市城鄉(xiāng)綠化美化工作專班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林防火計(jì)劃燒除補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市級(jí)公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7,961.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 7,961.88萬(wàn)元，其中：基本支出5,554.63萬(wàn)元，與上年5,612.13萬(wàn)元對(duì)比減少57.5萬(wàn)元，下降1.02%，減少的主要原因是森林火災(zāi)預(yù)防專隊(duì)工資大幅度減少；項(xiàng)目支出2,407.25萬(wàn)元，與上年4,966.61萬(wàn)元對(duì)比減少2,559.37萬(wàn)元，下降51.53%，減少的主要原因是市級(jí)返還縣級(jí)森林植被恢復(fù)費(fèi)從2023年起由稅局直接分解到縣區(qū)，玉溪市城鄉(xiāng)綠化美化工作專班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林防火計(jì)劃燒除補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市級(jí)公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）208社會(huì)保障和就業(yè)支出741.19萬(wàn)元，其中：20805行政事業(yè)單位離退休726.33萬(wàn)元（2080501行政單位離退休136.74萬(wàn)元、2080502事業(yè)單位離退休237.60萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出295.51萬(wàn)元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56.48萬(wàn)元）；20808撫恤14.86萬(wàn)元（2080801死亡撫恤14.86萬(wàn)元）。主要用于退休人員生活補(bǔ)助、單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助。

（二）210衛(wèi)生健康支出306.68萬(wàn)元，其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療306.68萬(wàn)元（2101101行政單位醫(yī)療37.06萬(wàn)元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療116.24萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助135.84萬(wàn)元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.55萬(wàn)元）。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）213農(nóng)林水支出6,604.63萬(wàn)元，其中：21302林業(yè)和草原6,533.78萬(wàn)元（2130201行政運(yùn)行678.49萬(wàn)元、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,534.88萬(wàn)元、2130205森林資源培育169.28萬(wàn)元、2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償157.23萬(wàn)元、2130211動(dòng)植物保護(hù)50.00萬(wàn)元、2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)933.06萬(wàn)元、2130299其他林業(yè)和草原支出1,010.83萬(wàn)元）；21308普惠金融發(fā)展支出70.85萬(wàn)元（2130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼70.85萬(wàn)元）。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)用于市林草局2024年人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)用于保障市林草局正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；林長(zhǎng)制工作、森林草原防火工作、市直部門義務(wù)植樹、玉溪市滇中山地石漠化綜合治理、玉溪市核桃林下魔芋種植綜合示范基地建設(shè)、玉溪市核桃林下中藥材種植技術(shù)示范基地建設(shè)、玉溪市森林、草原、濕地外來(lái)入侵物種普查、玉溪市生物多樣性重大工程規(guī)劃編制、玉溪市生態(tài)公益林典型森林生態(tài)系統(tǒng)樣地監(jiān)測(cè)等工作開展，同時(shí)購(gòu)買野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)、森林火災(zāi)保險(xiǎn)等。

（四）221住房保障支出309.38萬(wàn)元，其中：22102住房改革支出309.38萬(wàn)元（2210201住房公積金295.99萬(wàn)元、2210203住房補(bǔ)貼13.39萬(wàn)元）。主要用于繳納職工住房公積金，發(fā)放職工住房補(bǔ)貼。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組，主要用于：

2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償146.04萬(wàn)元，用于市級(jí)公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)146.04萬(wàn)元全部補(bǔ)助紅塔區(qū)146.04萬(wàn)元；2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)209.65萬(wàn)元，用于補(bǔ)助縣區(qū)森林草原防火、縣區(qū)森林防火計(jì)劃燒除，其中補(bǔ)助紅塔區(qū)12.57萬(wàn)元、江川區(qū)8.15萬(wàn)元、澄江市6.62萬(wàn)元、通海縣9.23萬(wàn)元、華寧縣12.37萬(wàn)元、易門縣23.79萬(wàn)元、峨山縣32.70萬(wàn)元、新平縣67.35萬(wàn)元、元江縣36.87萬(wàn)元；2130299其他林業(yè)和草原支出10.00萬(wàn)元鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助10.00萬(wàn)元（用于江川區(qū)安化鄉(xiāng)早谷田、新莊、董炳村開展造林綠化、鄉(xiāng)村綠化美化、森林防火基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)）。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額37.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

玉溪市林業(yè)和草原局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)85.98萬(wàn)元，較上年133.60萬(wàn)元,減少47.62萬(wàn)元，下降35.64%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

玉溪市林業(yè)和草原局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

玉溪市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.75萬(wàn)元，較上年5.45萬(wàn)元減少1.70萬(wàn)元，下降31.19%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計(jì)接待456人次。

減少原因是本著厲行節(jié)約的原則，落實(shí)過(guò)緊日子工作要求，進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

玉溪市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為82.23萬(wàn)元，較上年128.15萬(wàn)元，減少45.92萬(wàn)元,下降35.83%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年減少63.00萬(wàn)元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.23萬(wàn)元，較上年65.15萬(wàn)元增加17.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.22%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為37輛。

減少的原因2024年我部門無(wú)車輛購(gòu)置需求。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

為貫徹落實(shí)“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕25號(hào)）要求，我單位2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況如下：

（一）市級(jí)公益林縣區(qū)生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)：2024年完成9.13萬(wàn)畝公益林管護(hù)任務(wù)。做到管護(hù)資金落實(shí)、管護(hù)任務(wù)落實(shí)、管護(hù)人員落實(shí)、管護(hù)地塊落實(shí)；管護(hù)資金到位率100.00%（市級(jí)財(cái)政到縣級(jí)財(cái)政到位率）、管護(hù)任務(wù)落實(shí)率100.00%、管護(hù)人員落實(shí)率100.00%、管護(hù)地塊落實(shí)率100.00%。達(dá)到“管好公益林，用好補(bǔ)償金”的年度目標(biāo)。

（二）林長(zhǎng)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2024年主要完成制作責(zé)任區(qū)示意圖1塊，制度牌8塊，資料匯編成冊(cè)300本，展板6塊，宣傳單565,000張，公示牌內(nèi)容翻新29張；全市森林草原等自然生態(tài)系統(tǒng)功能不斷強(qiáng)化，林草產(chǎn)業(yè)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率明顯提升，林草生態(tài)系統(tǒng)對(duì)全市生態(tài)安全屏障作用更加鑄牢。

（三）鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：為促進(jìn)鄉(xiāng)村綠化美化環(huán)境，實(shí)施鄉(xiāng)村綠化行動(dòng)，將在江川區(qū)早谷田村委會(huì)爛泥箐實(shí)施鄉(xiāng)村綠化美化環(huán)境項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃于2024年實(shí)施，預(yù)計(jì)投入經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，資金來(lái)源為向上級(jí)申請(qǐng)植被恢復(fù)費(fèi)。該項(xiàng)目將對(duì)爛泥箐村莊內(nèi)六條主干道兩邊實(shí)施綠化美化，綠化面積2,400平方米，新植苗木25,280株，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)進(jìn)一步提升鄉(xiāng)村綠化美化環(huán)境，改善人居環(huán)境具有重要意義。實(shí)施新莊村村委會(huì)玫瑰、滇黃金等撫育管理技術(shù)示范項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃于2024年實(shí)施，預(yù)計(jì)投入經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，資金來(lái)源為向上級(jí)申請(qǐng)植被恢復(fù)費(fèi)。對(duì)新莊村村辦基地的50畝玫瑰、火龍珠、滇黃金等開展科學(xué)施肥、除草松土、整形修剪、病蟲害防治等撫育管理，該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步提高村民收入，2024年產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)15.00萬(wàn)元以上。

（四）市直部門義務(wù)植樹專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2023年完成義務(wù)植樹及撫育管護(hù)，項(xiàng)目實(shí)施可為保護(hù)區(qū)周邊村民提供就業(yè)崗位，助力鄉(xiāng)村振興。有效保護(hù)森林資源，守護(hù)綠水青山，合力推動(dòng)國(guó)土綠化高質(zhì)量發(fā)展，以林草之筆奮力描繪美麗中國(guó)建設(shè)新畫面，讓錦繡河山造福人民。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：扛牢扛實(shí)保障民生責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)每月按時(shí)發(fā)放社會(huì)救助資金的要求。

（六）市直部門義務(wù)植樹專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：通過(guò)市直部門義務(wù)植樹專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（共計(jì)32.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買苗木費(fèi)225,000.00元、植樹整地費(fèi)27,000.00元、苗木培育管護(hù)費(fèi)68,000.00元，）項(xiàng)目的實(shí)施，確保2024年四套班子領(lǐng)導(dǎo)及市直部門干部職工使用高規(guī)格苗木開展現(xiàn)場(chǎng)義務(wù)植樹活動(dòng)，增強(qiáng)干部職工綠化意識(shí)，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，完成年度市直部門義務(wù)植樹任務(wù)5萬(wàn)株（含折抵?jǐn)?shù)），其中：現(xiàn)場(chǎng)義務(wù)植樹22,500株（含折抵?jǐn)?shù)），捐資折抵造林27,500株，市直和中央、省駐玉有關(guān)單位，各民主黨派和工商聯(lián)男性年滿18周歲至60周歲，女性年滿18周歲至55周歲的在職干部職工每人完成3一5株的植樹應(yīng)盡義務(wù)，計(jì)劃植樹面積40畝，現(xiàn)場(chǎng)義務(wù)植樹任務(wù)完成率為100.00%，植樹成活率達(dá)85.00%以上，義務(wù)植樹滿意度達(dá)85.00%以上，義務(wù)植樹盡責(zé)率100.00%。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部職工率先垂范，努力營(yíng)造全社會(huì)參與綠化、關(guān)注人居環(huán)境的良好氛圍，有助于干部職工積極踐行“綠水青山，就是金山銀山”理念，履行應(yīng)盡的植樹義務(wù)，對(duì)深入實(shí)施“生態(tài)立市”戰(zhàn)略，開展城鄉(xiāng)綠化美化行動(dòng)和加快“三湖”生態(tài)建設(shè)，鑄牢生態(tài)安全屏障，進(jìn)一步推進(jìn)義務(wù)植樹活動(dòng)開展，助力鄉(xiāng)村振興，建設(shè)美麗宜居玉溪具有積極的推動(dòng)作用。

（七）森林防火高危（高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)）綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：著力構(gòu)建森林草原防滅火預(yù)防、撲救、保障三大體系，國(guó)家投資占總投資額的80.00%；地方配套資金按其總投資的20.00%，全面提升玉溪市森林草原防滅火信息化、數(shù)字化、智能化水平，專業(yè)撲火隊(duì)伍逐步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。按照初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書，森林消防隊(duì)伍能力建設(shè)，包括防火服、消防專用避火罩、滅火機(jī)、手電筒等，防火專用車輛（消防水車、運(yùn)兵車、工具車、水車）、新建森林防火檢查站50座、新建瞭望臺(tái)17座，數(shù)量規(guī)模符合當(dāng)前防火工作需要，根據(jù)《云南省2023年度“林長(zhǎng)制考核”考評(píng)細(xì)則》，年森林火災(zāi)受害面積小于0.09%。

（八）森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)先行試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2023年以購(gòu)買服務(wù)的方式，對(duì)9個(gè)市縣區(qū)（市直管護(hù)局）2020年新建的53套視頻監(jiān)控進(jìn)行維護(hù)，實(shí)現(xiàn)省、市、縣3級(jí)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高林火應(yīng)急響應(yīng)速度，在6年的服務(wù)期，區(qū)域監(jiān)控覆蓋率達(dá)≧85.00%，視頻網(wǎng)絡(luò)在線率達(dá)90.00%以上，在監(jiān)控范圍內(nèi)及時(shí)發(fā)現(xiàn)森林火情火災(zāi)，實(shí)現(xiàn)“早發(fā)現(xiàn)、早處置”的目標(biāo)，力爭(zhēng)森林火災(zāi)受害率不超過(guò)0.90‰，有效保護(hù)林區(qū)森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。

（九）玉溪市生物多樣性重大工程規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)：玉溪市2024年生物多樣性保護(hù)重大工程規(guī)劃編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為：完成并提交《玉溪市野生動(dòng)物資源調(diào)查報(bào)告》1份，完成并提交《玉溪市野生植物資源調(diào)查報(bào)告》1份，編制并提交《玉溪市野生動(dòng)物及其棲息地保護(hù)規(guī)劃》1份，編制并提交《玉溪市生物多樣性保護(hù)重大工程規(guī)劃》1份。時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施期限為1年。生態(tài)效益指標(biāo)方面：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施要進(jìn)一步掌握玉溪市野生動(dòng)植物資源情況，摸清生物多樣性保護(hù)的短板和問(wèn)題，為市委市政府科學(xué)制定政策和相關(guān)部門有效開展保護(hù)提供科學(xué)依據(jù)，進(jìn)而提升玉溪市生物多樣性保護(hù)成效。項(xiàng)目實(shí)施完成后在項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域開展問(wèn)卷調(diào)查，林區(qū)周邊群眾滿意度達(dá)到80.00%以上。

（十）玉溪市森林防火智慧云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：完成玉溪市森林防火智慧云平臺(tái)系統(tǒng)等保三級(jí)建設(shè)、等保三級(jí)測(cè)評(píng)、密碼評(píng)估、密碼評(píng)審和密碼整改工作。充分發(fā)揮平臺(tái)“可視化、可通話、可調(diào)度、可協(xié)同、可指揮”功能，有效保護(hù)林草領(lǐng)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、底圖數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)安全，有效防范外來(lái)勢(shì)力攻擊，維護(hù)玉溪政務(wù)數(shù)據(jù)平穩(wěn)有序發(fā)展。

（十一）玉溪市滇中山地石漠化綜合治理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：按照國(guó)家“雙重規(guī)劃”、云南省“雙重規(guī)劃”的具體內(nèi)容和要求。2024年森林生態(tài)系統(tǒng)綜合治理工程面積48,833畝。其中:封山育林面積16,000畝、退化林修復(fù)面積32,833畝。本項(xiàng)目建成后，對(duì)區(qū)域的涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)氣候、固碳釋氧、凈化空氣等方面具有促進(jìn)作用。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)可實(shí)現(xiàn)森林的可續(xù)經(jīng)營(yíng)，改善林分結(jié)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和生態(tài)安全具有要的意義。項(xiàng)目的建設(shè)可以為當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域提供大量的勞動(dòng)就業(yè)崗位。項(xiàng)目實(shí)施可發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合現(xiàn)有土地資源，退化林資源，優(yōu)化當(dāng)?shù)亓植萁Y(jié)構(gòu)，擴(kuò)大林農(nóng)就業(yè)，增加林農(nóng)收入。林草的優(yōu)化可以長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定地增加農(nóng)民收入，鞏固項(xiàng)目區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果。

（十二）玉溪市生態(tài)公益林典型森林生態(tài)系統(tǒng)樣地監(jiān)測(cè)專項(xiàng)資金：2024年完成森林土壤外業(yè)調(diào)查和標(biāo)本采集以及森林土壤及水循環(huán)狀況監(jiān)測(cè)調(diào)查；并對(duì)采集的土壤標(biāo)本進(jìn)行室內(nèi)檢測(cè)處理。按合同約定支付公益林資源年度動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)費(fèi)用9.00萬(wàn)元。

（十三）森林草原防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：目標(biāo)1：森林防火森林防火儲(chǔ)備物資是高效、快速、安全撲救森林火災(zāi)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，直接關(guān)系到撲火隊(duì)員的人身安全和火災(zāi)撲救效率，意義重大。市級(jí)每年更新物資不少于100.00萬(wàn)元，購(gòu)置森林防火撲火機(jī)具110臺(tái)、個(gè)人防護(hù)裝備480雙、阻燃服400套，確保進(jìn)入下一輪防火期前完成采購(gòu)入庫(kù)。目標(biāo)2：通過(guò)每年森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入，管護(hù)面積實(shí)現(xiàn)全覆蓋，專業(yè)（半專業(yè)）隊(duì)伍建設(shè)全市不低于1支/縣，市級(jí)對(duì)縣區(qū)防火單位森林防火宣傳實(shí)現(xiàn)覆蓋率不低于80.00%，實(shí)現(xiàn)無(wú)重特大森林火災(zāi)發(fā)生，爭(zhēng)森林火災(zāi)受害率低于0.90‰，有力保護(hù)森林資源和人民群眾的生命安全。

（十四）玉溪市森林、草原、濕地外來(lái)入侵物種普查項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2022年3月，組建普查工作專班，明確普查工作承擔(dān)主體、負(fù)責(zé)人和技術(shù)隊(duì)伍，工作專班市級(jí)不低于5人，縣（市、區(qū)）及各自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局不少于3人。開展普查技術(shù)培訓(xùn)。做好普查經(jīng)費(fèi)、技術(shù)單位、物資準(zhǔn)備。2023年7月底前，各縣（市、區(qū)）及各自然保護(hù)地管護(hù)局要完成重點(diǎn)外來(lái)入侵物種普杳結(jié)果報(bào)告、技術(shù)報(bào)告和工作報(bào)告；2023年8月底前，市級(jí)要完成全市重點(diǎn)外來(lái)入侵物種普杳結(jié)果報(bào)告、技術(shù)報(bào)告和工作報(bào)告。2023年11月底前，市級(jí)要完成全市森林、草原、濕地外來(lái)入侵物種名錄及其發(fā)生分布情況、重點(diǎn)外來(lái)入侵物種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危險(xiǎn)性評(píng)估及分級(jí)、外來(lái)入侵物種發(fā)生趨勢(shì)分析和預(yù)防與治理策略等綜合報(bào)告。

（十五）野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2024年預(yù)計(jì)投保野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)250.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)案件覆蓋全9個(gè)縣（市、區(qū)）達(dá)到100.00%；依法補(bǔ)償群眾因野生動(dòng)物受到人身和財(cái)產(chǎn)損失，受益戶數(shù)大于1250戶，簡(jiǎn)單賠付率達(dá)70.00%以上；調(diào)動(dòng)群眾保護(hù)野生動(dòng)物積極性，促進(jìn)生態(tài)文明，受災(zāi)群眾滿意度達(dá)70.00%以上。至年底申報(bào)案件結(jié)案率、野生動(dòng)物肇事?lián)p害賠付率均達(dá)到100.00%，順利完成2024年省對(duì)市級(jí)林長(zhǎng)制考核，同時(shí)降低人獸沖突，有效保護(hù)野生動(dòng)物資源。

（十六）玉溪市核桃林下魔芋種植綜合示范基地補(bǔ)助資金：完成核桃林下綜合示范基地18畝，開展種質(zhì)資源評(píng)價(jià)、林下資源保護(hù)和合理開發(fā)及魔芋抗病栽培技術(shù)的研究。項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中對(duì)林、農(nóng)技術(shù)人員及種植戶開展技術(shù)培訓(xùn)和示范宣傳，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的同時(shí)培養(yǎng)一批專業(yè)技術(shù)能手，為魔芋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較好的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和服務(wù)保障。同時(shí)項(xiàng)目建成種質(zhì)資源圃及林下魔芋種植示范區(qū)，為科技人員開展魔芋品種選育及林下資源開發(fā)利用評(píng)價(jià)提供了良好的科研平臺(tái)。

（十七）玉溪市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案編制補(bǔ)助資金：按照省林草局的統(tǒng)一安排部署，組織各縣（市、區(qū)）人民政府和市直有關(guān)單位共同參與，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)按照《自然保護(hù)地整合優(yōu)化技術(shù)規(guī)程》，編制各縣區(qū)自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案，2024年3月底市林草局根據(jù)各縣區(qū)編制的預(yù)案匯總編制《玉溪市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》，4月內(nèi)將預(yù)案成果提交市人民政府審核后報(bào)神林草局，5月內(nèi)市級(jí)成果通過(guò)專家評(píng)審上報(bào)國(guó)家林草局。成果包含《玉溪市自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》1本，整合優(yōu)化后保護(hù)地矢量數(shù)據(jù)1套。

（十八）森林草原防火補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：通過(guò)每年森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，全市林地防火任務(wù)管護(hù)面積實(shí)現(xiàn)全覆蓋，將加強(qiáng)森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和地方專業(yè)隊(duì)建設(shè)，2022年實(shí)現(xiàn)地方專業(yè)（半專業(yè)）隊(duì)伍建設(shè)全市平均不低于1支/縣，市級(jí)財(cái)政配套縣區(qū)森林防火經(jīng)費(fèi)0.10元/畝，全面提升我市森林火災(zāi)綜合防控能力，市級(jí)對(duì)縣區(qū)防火單位森林防火宣傳實(shí)現(xiàn)覆蓋率不低于80.00%，瞭望臺(tái)重點(diǎn)區(qū)域火情監(jiān)測(cè)覆蓋率達(dá)85.00%以上，實(shí)現(xiàn)無(wú)重大以上森林火災(zāi)發(fā)生，森林火災(zāi)受害率不高于0.09%，有力保護(hù)森林資源和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（十九）玉溪市核桃林下中藥材種植技術(shù)示范基地專項(xiàng)資金：2024年完成在新平縣建興鄉(xiāng)馬鹿社區(qū)大寨小組核桃基地建設(shè)玉溪市核桃林下中藥材種植技術(shù)示范基地100畝，其中天門冬種植90畝、滇黃精種植10畝，項(xiàng)目于2021年12月完成，當(dāng)年成活率均達(dá)90.00%以上，輻射帶動(dòng)周邊林農(nóng)發(fā)展林下中藥材種植1000畝。項(xiàng)目完成率100.00%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，天門冬和滇黃精種植成活率活率達(dá)90.00%；在收獲核桃堅(jiān)果的同時(shí)收獲天門冬和滇黃精塊莖，天門冬預(yù)計(jì)三年每畝地可獲收益2.11萬(wàn)元，90畝收益189.90萬(wàn)元，滇黃精每畝純收益4.04萬(wàn)元，10畝收益40.40萬(wàn)元，項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著。通過(guò)培訓(xùn)宣傳，提高當(dāng)?shù)厝罕姷目萍家庾R(shí)和技術(shù)水平，帶動(dòng)周邊技術(shù)應(yīng)用。

（二十）三.三制配套森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：完成2024年度森林防火期各項(xiàng)防火任務(wù)，保障紅塔山自然保護(hù)區(qū)森林防火工作正常開展，加強(qiáng)林區(qū)森林防火宣傳工作，不讓火源進(jìn)入林區(qū)。制作宣傳用無(wú)紡布袋3,400個(gè)，制作宣傳用貼標(biāo)瓶裝水500件，2024年年內(nèi)完成資金100.00%支付，保障全年發(fā)生森林火災(zāi)次數(shù)不高于10次。全力推進(jìn)森林防火治理體系和治理能力現(xiàn)代化，保障森林不受森林火災(zāi)威脅，提升撲火隊(duì)?wèi)?yīng)急處置能力，森林火災(zāi)受害率≦0.90‰，社會(huì)公眾對(duì)森林防火工作滿意度≧80.00%，林權(quán)權(quán)益人對(duì)森林防火工作滿意度≧80.00%。確保不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和重大人員傷亡。有效保護(hù)森林資源和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（二十一）公益林管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：通過(guò)加強(qiáng)森林資源管理，開展森林資源保護(hù)督察、森林資源監(jiān)測(cè)、核查、執(zhí)法全覆蓋行動(dòng)，保持打擊破壞森林資源行為高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)生態(tài)安全，全面加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，有效保護(hù)好森林資源，使林相更加優(yōu)化，森林蓄積量逐年增長(zhǎng)，涵養(yǎng)水源，凈化空氣等生態(tài)效益更高，生物多樣性、野生動(dòng)植物資源得到有效保護(hù)，提高公益林質(zhì)量和生態(tài)服務(wù)功能，確保生態(tài)安全，更好地改善玉溪生態(tài)環(huán)境，造富社會(huì)，實(shí)現(xiàn)綠水青山就是金山銀山。根據(jù)《云南省國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償紅塔區(qū)實(shí)施方案編制技術(shù)服務(wù)合同》支付第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)；采購(gòu)大疆無(wú)人機(jī)電池（型號(hào)：MAVIC2）4塊；實(shí)施方案編制、電池驗(yàn)收合格率驗(yàn)收合格率≧95.00%；采購(gòu)、支付計(jì)劃完成率≧90.00%；使用單位滿意度≧80.00%。

（二十二）林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)應(yīng)急防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：采購(gòu)國(guó)家重大林業(yè)有害生物松材線蟲病實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)防治專用設(shè)備正置顯微鏡1套（帶屏帶成像系統(tǒng)）、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)物資材料材料一批、防治用汽油、柴油、機(jī)油一批；采購(gòu)防治（含應(yīng)急儲(chǔ)備）藥物材料一批。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可以使紅塔山自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局在林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)、應(yīng)急、防治方面的能力得到較大的提升，加強(qiáng)重大有害生物松材線蟲病疫情的監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)處置能力。根據(jù)資料查閱、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和林業(yè)有害生物防治檢疫局系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，達(dá)到成災(zāi)率≦4.00‰，測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率≧90.00%，林區(qū)及周邊群眾滿意度≧80.00%。

（二十三）玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)已建管護(hù)站點(diǎn)缺口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目實(shí)施后將對(duì)紅塔山自然保護(hù)區(qū)（北山國(guó)有林場(chǎng)）林區(qū)管護(hù)站（卡、點(diǎn)）管護(hù)用房、道路、電網(wǎng)現(xiàn)狀等落后的基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀得到有效提升，資源保護(hù)管理能力明顯提高。構(gòu)建和諧林區(qū)、保護(hù)生物多樣性 、預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、鑄牢生態(tài)安全屏障等，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。項(xiàng)目將完成白龍?zhí)丁⒋蠛禹?、北山、靈秀4個(gè)公益林管護(hù)站（點(diǎn)）建設(shè)，完成項(xiàng)目建設(shè)缺口資金支付，完成大河頂管護(hù)輸電線路5號(hào)桿（三聯(lián)桿）擋墻除險(xiǎn)工程。北山管護(hù)站加固改造面積≧260平方米、靈秀管護(hù)站管護(hù)用房建設(shè)面積≧260平方米、竣工驗(yàn)收合格率≧95.00%，項(xiàng)目建設(shè)按期完成率≧80.00%，年度計(jì)劃投資完成率使≧80.00%，工程建設(shè)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)管理設(shè)施水平顯著提升，受益人群滿意度≧80.00%。預(yù)期圓滿完成玉溪市紅塔山自然保護(hù)區(qū)（北山國(guó)有林場(chǎng)）2024年林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施（管護(hù)用房、電網(wǎng)）建設(shè)任務(wù)。     

（二十四）玉溪市北山國(guó)有林場(chǎng)刺桐關(guān)村至大河頂管護(hù)點(diǎn)林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金：項(xiàng)目實(shí)施后北山國(guó)有林場(chǎng)大河頂管護(hù)點(diǎn)落后的林區(qū)道路現(xiàn)狀得到顯著改善，促進(jìn)周邊區(qū)域鄉(xiāng)村振興，刺桐關(guān)村1,100多人200多畝農(nóng)地的耕種提供了極大的便利，道路沿線村民直接受益，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。道路通行條件明顯改善，方便救援物資運(yùn)輸，應(yīng)急快速處置，明顯提高搶險(xiǎn)救災(zāi)、抵抗自然災(zāi)害能力，確保該區(qū)域國(guó)有和集體林地林區(qū)林草約4,000.00公頃林草資源的安全，森林資源管護(hù)能力得到有效提高；增加出行方式，出行機(jī)動(dòng)性提高，豐富周邊村民日常出行方式的可選性。道路通行條件明顯改善，極大縮短出行時(shí)間。將建設(shè)完成刺桐關(guān)村至大河頂管護(hù)點(diǎn)林區(qū)道路一條，建設(shè)長(zhǎng)度≧4.50公里、干線路基寬度≧5.50米、支線路基寬度≧4.50米、干線路面寬度≧4.90米、支線路面寬度≧3.90米的水泥混凝土道路。工程質(zhì)量合格，驗(yàn)收合格率≧95.00%，主體工程完成率≧90.00%。配套設(shè)施完工率≧90.00%。受益人群刺桐關(guān)村村民及北山國(guó)有林場(chǎng)職工（護(hù)林員）滿意度≧90.00%。預(yù)期圓滿完成2024年北山國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)道路建設(shè)。

（二十五）公益林管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目通過(guò)采購(gòu)林業(yè)林區(qū)有害生物監(jiān)測(cè)設(shè)備，科學(xué)高效保護(hù)森林資源，使林相更加優(yōu)化，森林蓄積量逐年增長(zhǎng)，涵養(yǎng)水源，凈化空氣等生態(tài)效益更高，生物多樣性、野生動(dòng)植物資源得到有效保護(hù)，提高公益林質(zhì)量和生態(tài)服務(wù)功能，確保生態(tài)安全，更好地改善玉溪生態(tài)環(huán)境，造富社會(huì)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容要求完整且符合技術(shù)規(guī)范，驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

（二十六）森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：玉溪市玉白頂自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局地跨峨山、新平兩縣管護(hù)面積10.33萬(wàn)畝，與17個(gè)村社接壤，點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長(zhǎng)，外圍防火線50.00多千米，森林防火難度大。我單位積極籌備森林撲滅火相應(yīng)物資。多年來(lái)，保護(hù)區(qū)狠抓森林防火工作，每年的森林防火期根據(jù)《森林防火條例》組建一支專業(yè)的森林草原防滅火專業(yè)隊(duì)，并多渠道爭(zhēng)取資金保障防火應(yīng)急物資儲(chǔ)備，以確保森林防火工作順利開展。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，在保護(hù)區(qū)周邊村社發(fā)放宣傳對(duì)聯(lián)等方式大力宣傳森林防火，同時(shí)安裝

太陽(yáng)能路燈≥20盞，采購(gòu)及安裝驗(yàn)收合格率≥90.00%，提升森林火災(zāi)預(yù)防及撲救能力，降低重特大森林火災(zāi)發(fā)生隱患，預(yù)期圓滿完成2024年玉白頂森林草原防滅火任務(wù)。

（二十七）“三·三制”配套森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)森林火災(zāi)所需的撲火機(jī)具和撲火裝備以及相應(yīng)物資，保障撲救森林火災(zāi)的需要。為加強(qiáng)森林草原防滅火工作，提高火情發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處置能力，抓住滅火的最佳時(shí)機(jī)，認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、方滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，為實(shí)現(xiàn)森林火災(zāi)受害率≤0.9‰，火災(zāi)撲滅率≥98%，最大可能減少森林防火工作的發(fā)生次數(shù)，森林火災(zāi)次數(shù)＜8次的目標(biāo)，需保證信息暢通，接入護(hù)林防火互聯(lián)網(wǎng)專線，儲(chǔ)備防滅火機(jī)具用油，項(xiàng)目的實(shí)施旨在為2024年度玉白頂保護(hù)區(qū)管護(hù)站、專業(yè)隊(duì)營(yíng)房區(qū)域內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、災(zāi)害信息上報(bào)提供信息網(wǎng)絡(luò)暢通保障以及處置森林火災(zāi)專業(yè)隊(duì)員提供應(yīng)急后勤保障。

（二十八）森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目預(yù)算35.00萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)建設(shè)森林草原防火巡護(hù)監(jiān)測(cè)、森林草原防火阻隔、森林草原防火裝備、森林草原防火宣傳、物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)等。完善推進(jìn)現(xiàn)代化林火管理進(jìn)程，最大限度地避免森林草原火災(zāi)的發(fā)生，火災(zāi)受害率0.10%，年森林火災(zāi)次數(shù)小于75次。

（二十九）元江保護(hù)區(qū)紅河公益林管護(hù)所建設(shè)缺口資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目預(yù)算39.72萬(wàn)元，完成元江保護(hù)區(qū)紅河公益林管護(hù)所建設(shè)，確保了紅河公益林管護(hù)所工作人員業(yè)務(wù)用房保障，解決紅河公益林管護(hù)所業(yè)務(wù)用房困難的問(wèn)題，為元江保護(hù)區(qū)開展森林草原火災(zāi)的預(yù)防組織指揮、撲救、安全避險(xiǎn)常識(shí)和森林草原消防器材的使用系統(tǒng)的培訓(xùn)及儲(chǔ)備必要的物資提供保障。

（三十）森林防火“三三制”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目預(yù)算6.70萬(wàn)元，主要用于森林消防車輛運(yùn)行維護(hù)。完善推進(jìn)現(xiàn)代化林火管理進(jìn)程，森林火災(zāi)受災(zāi)率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火災(zāi)的發(fā)生。

（三十一）元江保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目預(yù)算11.84萬(wàn)元，完成元江保護(hù)區(qū)界碑、解說(shuō)性標(biāo)牌、限制性標(biāo)牌等建設(shè)，使保護(hù)區(qū)管理體系更加完善，管理能力進(jìn)一步提高，為以中國(guó)最典型的干熱河谷稀樹灌木草叢生態(tài)系統(tǒng)為代表的生物多樣性的保護(hù)與科學(xué)研究提供有力保障。

（三十二）2024年提前下達(dá)省級(jí)森林防火補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于元江保護(hù)區(qū)脊背山和歸池河防火通道修繕4萬(wàn)元，森林防火巡護(hù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。項(xiàng)目的實(shí)施將有效降低項(xiàng)目區(qū)森林火災(zāi)發(fā)生的可能性，大大提高預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的綜合能力，減少森林火災(zāi)造成的損失，促進(jìn)人類與社會(huì)，人類與自然和諧發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和廣泛、持久的社會(huì)影響力。

（三十三）野生動(dòng)物收容救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：主要用于收容救護(hù)動(dòng)物日常救護(hù)工作，對(duì)受傷、病弱、饑餓、受困等需要救護(hù)的野生動(dòng)物進(jìn)行治療、飼養(yǎng)等，將身體恢復(fù)健康并具備了野外生存能力的野生動(dòng)物放歸自然，經(jīng)簡(jiǎn)單治療后還無(wú)法回歸野外環(huán)境的野生動(dòng)物收容圈養(yǎng)，收容救護(hù)的野生動(dòng)物成功率90%以上。

九、其他公開信息

〔三公經(jīng)費(fèi)〕

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

〔森林植被恢復(fù)費(fèi)〕

凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項(xiàng)建設(shè)工程需要占用、征用或者臨時(shí)占用林地，經(jīng)縣級(jí)以下林業(yè)主管部門審核同意或批準(zhǔn)的，用地單位應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定向縣級(jí)以上林業(yè)主管部門預(yù)繳森林植被恢復(fù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

玉溪市林業(yè)和草原局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排275.72萬(wàn)元，與上年263.22萬(wàn)元對(duì)比增加12.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%，增加的主要原因本年度我單位增加物業(yè)管理費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，玉溪市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額12,127.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)619.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3,488.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程5,503.95萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,627.85萬(wàn)元，其他資產(chǎn)888.14萬(wàn)元。與上年8,189.67萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加3,927.58萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加346.9萬(wàn)元。處置房屋建筑物732.98平方米，賬面原值19.73萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值34.22萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)139項(xiàng)，賬面原值58.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入40.38萬(wàn)元，1,847.02平方米，資產(chǎn)出租收入39.75萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53040003200300111

玉溪市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目-三三制配套森林防火.docx

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玉溪市林業(yè)和草原局2024年度部門預(yù)算公開表20240204060024564.xlsx.xlsx

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